风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：行政人事风险 序号 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险控制评估等级 风险应对措施计划 完 成 情 况 跟 进 负责人 跟 进 日 期 重要法律文书、材料丢失风险 股东会重要资料以及法院判决书、营业执照、房产证照、租赁协议、重要文件材料等丢失，造成重大经济损失。 低风险 严格执行档案管理制度，专人负责管理，严格履行交接、借阅签字审批手续。 接待工作风险 因日常接待工作中的失误，造成对公司整体形象的不良影响。 低风险 加强对接待人员的日常培训，全面提高接待人员的素质。 公司机密泄露风险 因管理不善，造成公司机密外泄，给公司带来经济或声誉损害。 低风险 加强内部员工管理，严格遵守公司保密制度。 驾驶人员安全风险 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、违章驾驶等原因，造成交通事故。 低风险 加强对驾驶员相关交通法规教育，加强安全监督检查。 经营秩序安全风险 因员工聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事等，妨碍生产经营的正常秩序。 低风险 加强《员工守则》教育，加强安全监督检查。 聘任诚信风险 应聘者尤其中高层应聘者资历隐瞒或造假，招聘失察，导致的管理风险和操作风险。 低风险 严格执行员工招聘制度，认真考察录用。 员工招聘风险 因产能季节性调整或生产规模扩大，所需大量员工不能及时招聘到位，影响生产和销售。 低风险 随时储备一些员工应聘信息，根据生产需要及时满足人员招聘需求。 用工法律风险 因公司无法完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响公司利益和声誉。 低风险 加强员工相关法律法规学习，及时与员工进行沟通交流。 人员流失风险 因用工政策或管理措施不当，导致群体人员不满、外部竞争因素等，产生员工集体跳槽，影响生产正常经营。 低风险 加强员工企业精神与文化教育，合理解决员工需求，稳定员工队伍。 1 员工培训风险 因培训需求调查、培训的实施及培训后的管理跟踪等环节出现失误，造成培训未得到预期效果。 低风险 认真执行培训管理制度，加强跟踪监督检查，实现培训预期效果。 1 中高层人员离职风险 因管理缺失，人员离职造成岗位空缺、工作停滞、重要机密或知识流失、造成间接的经济损失。 低风险  加强人力资源管理，严格履行离职申请审批、交接手续。 1 重大工伤事故风险 因管理失误或工作条件不当，造成人员重大伤亡事故。 低风险  加强生产安全管理，切实做好安全防范措施，加强安全监督检查，发现隐患及时排除。 实施部门：行政办 实施部门负责人： 填表日期：