风险和机遇应对措施管理记录表 风险类别： 序号 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险控制评估等级 风险应对措施计划 完 成 情 况 跟 进 负责人 跟 进 日 期 生产计划失误风险 生产计划失误，造成缺货、或库存积压。 低风险 随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。 生产安全风险 因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。 低风险 加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。 生产过程风险 因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。 低风险 根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。 员工劳动生产率风险 因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。 低风险 加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。 消防安全风险 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。 低风险 加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。 生产场地环境卫生风险 因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。 低风险 按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。 生产安全媒体风险 因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。 低风险 加强生产安全管理，随时进行监督检查。  实施部门：生产车间 实施部门负责人： 填表日期：