文档编号 XX_3_SYS_IDC机房管理办法 版 本 号 V1. 密 级 内部公开 IDC机房管理办法 XXX信息技术有限公司 版本控制 编号 修订人 修订时间 版本号 修订内容说明  目 录 一、IDC机房操作角色管理 二、IDC内托管设备管理规范 三、IDC机房访问及机房内设备操作规范 一、IDC机房操作角色管理 IDC机房操作角色以树状结构存在，在系统部内由高到低定义权限，具体划分如下： 1.系统部主管：对IDC机房内操作的最高级别指挥；负责对所有进入IDC机房的审批、及对机房设备访问控制的审批管理。 2.我方IDC授权接口人：经系统部主管授权，指定系统部工程师负责与IDC厂家进行沟通，授权接口人，只能在系统部主管授权下，进入机房或对设备进行操作。 3.操作工程师，系统部主管授予系统部工程师在IDC内设备操作的访问控制权限。 4.其他人员（包括公司内部其他非授权人以及合作伙伴人员等），不允许直接进入IDC，如确有需要，需由系统部主管授权给IDC接口人，由IDC接口人通知IDC给予进入授权，所有的操作过程中需要由操作工程师陪同并监督。 可参考下图:
二、IDC内托管设备管理规范 1、IDC内托管的设备管理归属由岗位职责规定的人员负责（详见岗位职责说明）； 2、设备变更需按照流程严格填写《设备变更单》并留存； 3、所有IDC内托管的设备都需要按照《设备资产标签粘贴规范》粘贴标签。 4、变更执行后，更新《生产机房设备资产统计表》。 三、IDC机房访问及机房内设备操作规范 所有进入IDC机房的，都需要向系统部主管提交进入机房的申请，注明进入机房的原因、操作内容、及访问时间。 在得到系统主管的审批后，外部人员需要由IDC授权接口人陪同方可进入，并填写《机房进出登记簿》，双方签字。 所有IDC内设备操作都需要系统部主管授权的专人操作，操作人员只可以进行规定范围之内的操作；并填写《IDC机房设备操作单》，详细记录操作时间、设备名称、操作内容及步骤、操作结果。 外部人员进入机房进行操作时，操作工程师需全程监视其操作，在进行关键操作之前需请示主管，不可把外部人员单独留在设备旁。 对设备操作结束后，系统主管对操作结果进行事后检查，评估操作流程及结果是否与预期相符。