医药公司员工手册范例 ××医药公司员工手册 名称 ××医药公司员工手册 文件编号 版 本 页 次 修改状态 目 录 一、前言……………………………………………………………………………………………………… 二、公司概况………………………………………………………………………………………………… 三、人力资源管理制度……………………………………………………………………………………… 四、行政事务管理制度……………………………………………………………………………………… 五、财务管理制度…………………………………………………………………………………………… 六、医药销售人员行为规范………………………………………………………………………………… 七、采购工作管理办法……………………………………………………………………………………… 八、货款回收管理办法……………………………………………………………………………………… 九、销售人员考核办法……………………………………………………………………………………… 十、销售合同管理办法……………………………………………………………………………………… 十一、销售礼品管理办法…………………………………………………………………………………… 十二、药品储存管理办法…………………………………………………………………………………… 十三、保密工作管理办法…………………………………………………………………………………… 十四、人员健康管理办法…………………………………………………………………………………… 十五、实施与修订…………………………………………………………………………………………… 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 名称 ××医药公司员工手册 文件编号 版 本 页 次 修改状态 一、前言 （略） 二、公司概况 （略） 三、人力资源管理制度 （略） 四、行政事务管理制度 （略） 五、财务管理制度 （略） 六、医药销售人员行为规范 1．服装仪表整洁大方。 2．文明用语，不讲粗话。 3．落落大方，不卑不亢。 4．严格执行员工手册和公司其他规章制度。 5．工作中所涉及的客户关系，均为公司所有，销售人员应注意严守商业机密，不做有损公司利益的事情。 七、采购工作管理办法 （一）目的 为确定采购程序，明确所有员工在采购过程中的责任，以最好的价格购买货物、材料和服务，实现节省成本的目的，避免产生任何利益冲突及腐败现象，特制定本办法。 （二）总体规定 1．本办法应结合《财务预算管理规定》等其他相关规章制度执行。 2．公司所有的采购活动（包括固定资产、办公用品等），均由公司采购部负责办理。在整个采购过程中，使用部门负责物品质量、性能的监督工作，财务部负责相关的财务和审计工作。 3．采购人员应综合考虑货物、材料和服务的数量、质量、运输时间、价格等主要因素，以便为公司提供质优价廉的货物和服务。 （三）采购程序 1．预算内及价值在50 000元以内的预算外物品采购 （1）由使用部门填写《购买申请单》，报财务总监和总经理审批后，将申请单复印件提交到采购部，并将申请单原件提交到财务部。 （2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格及供应商名称、地址、联系方式等）。 （3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认、、财务总监和总经理签字审批后，由采购部进行采购。 （4）采购完毕后，使用部门应做好验收、领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。 2．价值在50 000元以上的预算外物品采购 （1）由使用部门将《购买申请单》报财务总监及总经理同意后，需经董事长批准，将申请单复印件提交到采购部，同时将申请单原件提交到财务部。 （2）采购部在接到已批准的《购买申请单》后，应进行多方询价，依据“性价比最大化“的原则选择供应商，填写订购单（应写明物品的品牌、质量要求、规格、价格以及供应商名称、地址、联系方式等）。 （3）此订购单经使用部门的部门经理签字确认、总经理、财务总监签字审批后，由采购部进行采购。 （4）采购完毕后，使用部门应做好验收、领用工作，并填制验收及领用的单据；同时采购部应将付款凭证随附订购单、购物发票及以上填好的单据交财务部做账务处理。 八、货款回收管理办法 （一）货款回收的监督 储运主管将某订单最后一件产品付给购方后，应于24小时内通知销售主管，由销售人员负责回收货款。 （二）货款回收的控制办法 1．未收