深圳市XX新材料股份有限公司 20XX年经营计划书 AHR管理中心 制定： 审核： 批准： 深圳XX公司正处于快速发展时期，在公司的战略规划及要求指导下，人力资源部已从事务性工作向管理体系工作转变。在20XX年人力资源部将建立健全人力资源管理体系，建立绩效管理、薪酬管理、培训管理、招聘管理、任职资格管理及人才培养机制，提升公司人员整体职业化水平，以下是人力资源部20XX年重点工作。 部门的目标及KPI指标 （一）20XX年度工作目标 完善招聘管理制度，规范招聘流程，拓宽外部招聘渠道，建立与猎头公司的合作关系，引进专业化核心人才（全年引进博士3—5人）。 建立健全绩效管理制度，建立以BSC为思想，以KPI考核为导向的绩效管理体系及激励机制，实施绩效与薪酬挂钩，与职位任职资格管理挂钩。 建立XX干部管理体系，组织及建设干部资源池机制，针对有潜能的管理层，通过公司考核，纳入干部培养计划进行培养，为下属公司输送合格人才。 建立干部及专业类任职资格标准，完成全公司干部管理人员及专业技术人员任职资格评估，实施干部工作改进计划，对核心骨干人员进行有计划的培养。 建立一体化培训管理体系，完成基础类课程建设，搭建内部讲师队伍，建设内部讲师管理机制，各部门做到有针对性、分层次的进行培训。 建立点薪制的薪酬管理体系，实施薪酬跟职位体系挂钩，持续推动薪酬激励机制。 优化人力资源管理流程，与IT部门一起建立OA信息管理平台、HR信息系统，现实人力资源管理信息化。 （二）20XX年度KPI考核指标 指标类型 指标 指标定义及计算公式 权重 评分标准 目标值 财务类 人均效益 人均效益=当期销售净利润/当期总人数*100% 10% 得分=人均效益/目标值*权重*10 7000元 费用预算执行差异率 差异率=（总成本-总预算）/总预算*100% 5% （1)-10%≤差异率≤10%为满分；（2）差异率超出目标值（±10%）的绝对值，每超出1%,扣0.1分，扣完为止。 -10%≤目标值≤10% 客户类 内部客户满意度 内部客户满意度=客户满意度评分（实际得分） 10% 得分=实际得分/目标值*权重*10 90分 内部运营类 核心人才招聘达成率 人才招聘计划达成率=实际招聘人数／计划招聘人数*100% 10% 得分=人才招聘计划达成率/目标值*权重*10 80% 人才结构调整达成率 硕士人员占比11%，本科人员占比22%，专科人员占比20% 15% 各项中单项低于1%扣1分，高于1%加1分 90% 绩效考核推行达成率 绩效考核推行达成率=实际完成绩效考核次数/计划推行绩效考核总次数*100% 15% 得分=绩效考核推行达成率/目标值*权重*10 90% 管理体系建设推行达成率 管理体系建设完成率=实际体系建设完成情况／计划完成情况*100% 15% 得分=管理体系建设完成率/目标值*权重*10 90% 核心人才流失率 员工流失率=辞职员工/员工总数 10% 得分=员工流失率/目标值*权重*10 35% 学习成长类 干部培养合格率 合格率=实际培养合格人数/计划培养总人数*100% 10% 得分=合格率/目标值*权重*10 90% 二、人力资源环境分析 （一）人力资源SWOT分析： 优势 Strength 弱势 Weakness 人力资源体系框架已初步搭建 现有人员对公司文化认同度较高，工作中想做事，愿担当 部门人员工作气氛融洽，内部互动顺畅 未能满足公司快速成长过程的关键人才需求，缺乏外部招聘渠道的拓展意识。 人力资源系统对公司战略管理的支持性不够 公司基础管理薄弱，造成人力资源体系工作开展较困难。 公司职员对人力资源管理认识不够，认为人力资源工作就是人力资源部门的事情。 机会 Opportunity 威胁 Threat 经营层高管对人力资源管理工作的高度重视和强有力的支持 绩效管理体系的建设，将会对公司经营计划、战略目标的实施起到积极的作用 新能源产业趋势形成，会唤起更多人才对新能源行业倾慕 公司在行业中的地位显著，有利吸引人才 新能源产业为市场趋势产业,企业投入研发较大，加剧了人才竞争，且市场目前行业人才储量较少，给关键岗位的招聘造成了很大的压力 外部环境严峻，给公司迅速扩张带来了巨大的阻力 行业内外环境SWOT分析 优势 Strength 弱势 Weakness 公司经历了十多年的发展及累积,在新能源材料领域已奠定了优势地位 产品品质好,且具有一定优势的知名度 公司在行业地位高,影响力较大,且对行标的制定有一定的话语权 经营层捕着商机的能力特别强,公司发展迅速 公司凝聚力特好,员工对公司忠诚度较高 公司核心文化理念