内部质量审核方案 审核目的： 审核范围： 时间安排： 审核准则和引用文件： 审核方法： 审核记录： 审核方案的监视和评审： 审核方案总结 审核组实施审核计划的能力： 审核方案、审核程序、日程安排的符合性： 受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望： 评审人/日期： 审核实施计划（ 年第 次审核） 审核日期 审核时间 受审核过程 受审核方（过程所有者） 审核组 首次会议 管理过程审核 审核组讨论 核心过程审核 注：（包括所有COP），按“体系路径图”中的主要过程，支持过程将在审核核心过程的时候引出，支持过程包括：文件控制；记录控制；能力，意识和培训；采购；测量和监视装置的控制；过程的监视和测量；产品的监视和测量； 末次会议 编制/日期： 审批/日期： 内部审核员评定 评定内容 准则 方法 结论 有道德； 思想开明； 善于交往； 善于观察； 有感知力； 适应能力； 坚韧不拨； 明断； 自立。 在工作场所满意表现 根据内审程序进行审核的能力，与工作场所同事沟通的能力； 应用管理体系手册相关部分和有关程序的能力； 在公司文化以及公司的结构和报告结构中有效动作的能力； 对与过程，产品有关的法律、法规和应用进行识别和理解的能力； 描述内部质量控制方法的能力区别过程测试和最终测试要求的能力； 识别产品、产品制造过程规范和最终使用的能力。 完成内部审核员培训课程。作为内审员完成本次审核。 阅读和理解管理体系手册有关审核目的、范围和准则的程序。 在公司中的监督岗位上至少工作一年。 完成与受审核活动的过程有关的法律培训课程。 完成质量控制方法应用的培训，证实在工作场所使用过程测试和最终测试程序。 作为过程策划人员从事生产策划工作。 评定人/日期：