基础管理类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单 AQSSK- 单位： 专项检查 综合检查 矿管办 安丘山水 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查方法 资料查阅 工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在 有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 季 营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。 生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。 安全管理人员安全合格证有效期内。 资料查阅 资料查阅 季 季 1 2 证照情况* 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 季 季 季 季 安全管理机构 矿山应设立专门安全管理机构。 及人员 配备的专职安全管理人员，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 矿山要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度 、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、 资料查阅 特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。 安全管理程序 文件 3 4 季 季 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 资料查阅 安全生产记录 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录 文件 、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案等。 资料查阅 月 月 季 建立健全安全生产培训管理制度。 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 资料查阅 季 季 季 季 季 季 季 季 矿山企业应制定年度安全培训计划。 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。 新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 采用新工艺、