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分公司财务支援启动预算分配方案4页DOC

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更新时间:2022/9/13(发布于四川)

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文本描述
分公司财务支援启动预算分配方案
一、启动预算分配对象:分公司
二、启动预算分配规则
1、规则一:向规模大的机构倾斜:2015年标保总量达成排名前10名机构管理资源网保险资料下载网站
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.7%
2、规则二:向达成好的机构倾斜:2015年任务达成率85%以上机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.6%
(注:以上机构若有重叠,系数就高不就低)
3、规则三:其他机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.3%
4、规则四:对于以下机构,预算系数适当减少0.06-0.18个百分点
(1)近2年财务支援使用效果不好的机构:包括投产比后5名及引进人员留存率后5名;
(2)财务支援方案2015年调整次数达三次以上的机构。
三、方案示例
1、示例一:任务达成总量排名前十名机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.7%
如:a.某分公司2015年达成标保总量排在前10名
b.2015年的机构年度任务为4个亿
则:该分公司2015年的财务支援预算为4亿*0.7%=280万
2、示例二:年度任务达成率85%以上的机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.6%
如:a.某分公司2012年计划达成率超过85%,且不属于标保达成前10名机构管理资源网保险资料下载网站
b.2015年的机构年度任务为2个亿
则:该分公司2015年的财务支援预算为2亿*0.6%=120万
3、示例三:其他机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*0.3%
如:a.某分公司2015年计划达成率未达到85%,且不属于标保达成前10名机构
b.2015年的机构年度任务为6000万
则:该分公司2015年的财务支援预算为6000万*0.3%=18万
4、示例四:近2年财务支援使用效果不好的机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*(A-B)
如:a.某分公司2015年计划达成率超过85%,且不属于标保达成前10名机构,则2015年分公司预算系数为0.6%(A)
b.2012-2015年该分公司财务支援使用效果排名倒数第3,机构对应的系数扣减为0.12%(B)
c.2015年机构年度任务为6000万
则:该分公司2015年的财务支援预算为6000万*(0.6%-0.12%)=28.8万
(注:A指分公司对应的系数(0.7%、0.6%、0.3%);B指根据排名对应的系数扣减,具体规则如下表)
排名
B(系数扣减)

倒数第5名
0.06%

倒数第4名
0.09%

倒数第3名
0.12%

倒数第2名
0.15%

倒数第1名
0.18%

5、示例五:财务支援方案频繁调整的机构
2015年财务支援预算=2015年机构年度任务*(A-B)
如:a.某分公司2015年计划达成率超过85%,