16收官 17启航 CONTENT 目 录 战略领航 16计划先行 平台经营 15完美收官 [1] 1-7月实现平台经营，NBEV计划达成率、人力增长率均列系统第一 全年业务计划达成预估超127%，人力计划达成超117% 下半年费用重点投向“基础管理、平台建设和创新发展” 平台经营 15完美收官 项目 CONTENTS 1-7月中区业务、人力发展全面提速，实现高平台成长 1-7月中区累计增员率10.8%，7月末较年初增长31.5%，均列系统第一位；7个月中有5个月增员率在8%以上。 1-7月NBEV累计计划达成率132.9%，列系统第一位，累计同比增长57.4%，列系统第二位；7个月各月NBEV同比增长均超50%，有6个月计划达成率超120%。 中区1-7月累计增员率10.8%，系统第一 7月末较年初增长31.5%，系统第一 中区NBEV累计计划达成132.9%，系统第一 累计同比增长57.4%，系统第二 4 2016年中区预计年达成率：考核FYP 127.7%、 NBEV 128.9% 、人力117.7%。 九家机构均全面达成业务、人力计划目标：**、**、**考核FYP、NBEV计划达成率超130%；**、**、**、**人力计划达成率超120%。 全年业务计划达成预估超127%，人力计划达成超117% 注：以上数据较机构上报稿增加上半年聚财宝保费。 5 中区整体8-12月均NBEV平台较4-6月均平台下降16.4%，月均进度与去年同期持平；12月末人力较6月末下降1.3%； **、**、**8-12月NBEV平台较4-6月降幅超20%；**、**、**NBEV月进度较去年同期下降；**、**12月末人力较6月末负增长；各机构仍需关注平台经营，实现业务可持续增长。 下半年各机构业务平台存在差距 6 按照第三次全年业务预测，年末一把手问责中区仅**、**进行前40% 截止12月末，仅**、**一把手问责排名进行前40%；**、**、**、**、江西位于40%-70%，**、海南位于70%-90%； 注：考核FYP、NBEV、人力数据源自第三次业务预测，监测及加分项为截止6月实际情况；**、**、**假设本部、三级机构下半年业务进度一致，人力节奏一致进行测算。 7 全年班子达成奖仅**进行系统前十，未有机构同比进入前十 仅**达成奖奖金进行系统前十；江西、**达成奖奖金同比增长超100%；**、**、**考核FYP得分系数排靠后； 各机构达成奖奖金排名与业务规模排名较为匹配； 注：考核FYP、NBEV数据源自第三次业务预测，其他指标系数为截止二季度实际情况；**、**、**假设本部、三级机构下半年业务进度一致；中区各机构上半年累计人力奖相当于达成奖*0.85，各机构存在差异。 8 三大项费用投入海南不足20%，**和**偏低，仅**、江西、**超35%； 总部要求下半年费用重点投向“创新发展、平台建设和基础管理” 9