-1- 2015年一季度预算执行情况通报  -2- 目 录 2015年一季度经营绩效预考核-全省 根据省公司2015经营绩效预考核评分结果，我市总得分83.28，位列全省系统第13位，较去年同期排名下降5个位次。 2015年一季度经营绩效预考核-全省（五大指标） 2015年一季度经营绩效指标具体分析 2015年一季度经营绩效预考核-全市-年度目标序时 以年度目标序时为考核基数，排名前三的分别为**、**、**，后三位分别为**、**、营业部，其中**得分100分以上。因更新了精算指标、市场竞争力指标，排名较4.13日变化较大，除**、营销部名次未变外，其余均重新排列。注：以年度目标序时为基数计算出的考核结果，仅作为年度考核追踪反馈用，不作为季度考核依据。 2015年一季度经营绩效考核-全市-季度目标基数 2015年“4+1”考核模式下，以渠道季度目标为考核基数，季度考核前三位分别是**、**、营销部；后三位分别为**、营业部、**。依据经营指标绩效考核文件，全市无一家得分在100分以上进入A类公司,排名1-4名的绩效考核为BBB，5-8名绩效考核为BB，9-11名绩效考核为B。与2014年同期相比，营销部提升7个位次，**、**提升3个位次，**提升2位、**提升1位；**、营业部各退一个位次，**、**、**退位严重。 2015年一季度经营绩效考核-销售指标 2015年一季度经营绩效考核-队伍指标 队伍指标整体失分严重，队伍质态令人担忧，最高分仅12.36，做实做强队伍，也将成为各单位长远发展的基石和核心竞争力。 2015年一季度经营绩效考核-经营效益指标 2015年一季度经营绩效考核-专项指标-1 2015年一季度经营绩效考核-专项指标-2 万一 2015年一季度经营绩效考核-贡献度指标 2015年一季度职能指标考核-全市情况 销售渠道职能指标为“4+1”考核结果，其中个险**、**、**前三；团险团拓、**、**前三；银保**、**、**前三；客服**、**、**前三；综合**、**、**、**前三；人力资源得分均一样；财务**、**、**前三；教培**、**、**前三；监察**、**、**前三。健康**、**、**、**前三。10个职能部门指标考核位列前三位的，**6个；**、**5个；**、**、**3个。 -15- 目 录 一、全市系统保费收入预算执行情况 3-1 一季度借助各类开门红方案，各项主要指标完成情况与自身过去相比较好。完成率方面：主要指标完成率均超序时，其中长险标保及长险新单完成率超50%（银保鑫丰A超预算完成200万不计入保费总量）；个险渠道短险保费两项指标均未达序时；银保渠道短险未达离时；同比方面：除短险保费外其余主要指标同比增长均在38%以上；个短险、团短险同比增幅低于10%；完成率排名方面，除个销团指标完成率排名前三外，其余主要指标排名均靠后；个险个销团、银保10年期及以上险种完成率排名前三；银保首年期交及短险完成率前六。业务发展形势和压力相当严峻。