管理评审控制程序

M4.1
版 本 号：2
编 号：SKT-C-M4.1
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日起实施
管理评审控制程序
1 目的
按策划的时间间隔（一般为12个月）评审质量管理体系，以确保公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于公司质量管理体系的评审。
3 职责
3．1 总经理按策划的时间间隔组织并主持管理评审。
3．2 管理者代表负责对管理评审所需输入汇总资料的审定，负责向总经理和管理评审会议报告质量管理体系运行情况并提出改进建议，同时对管理评审导致的质量管理体系文件的修改。
3．3各职能部门向管理评审会议提供本部门有关管理评审输入所需资料，同时负责管理评审输出涉及本部门的改进。
3．3．1市场部提交顾客评价及市场开发、产品营销、服务及顾客满意评价。
3．3．2技术质量部
a）负责就管理评审会议作出安排：时间、地点、与会人员的确定、并作会议记录，编写完成并下发“管理评审报告”。
b）负责编制年度管理评审计划，管理评审计划应经总经理批准，同时负责管理评审会议记录和管理评审报告的编写，并对管理评审输出的改进效果进行跟踪验证。
c）汇报提供以下情况：
c1)内部质量审核情况及评价。
c2)外部（二方或三方）审核报告。
c3)公司质量方针和目标展开、落实、实施的情况。
c4)不合格品的控制情况。
c5)质量管理综合情况。
c6)产品持续改进活动的状况和结果。
c7)纠正措施和预防措施实施开展完成情况。
3．3．3技术质量部提交可能影响质量变化的新情况，如各种新技术、新工艺、新设备、新材料的运用等。
3．3．4行政人力资源部汇报提供质量方针、目标、人力资源、职责落实及培训情况。
3．3．5其它职能部门提供本部门工作完成和质量目标实现情况资料。
4 程序
4．1 管理评审的形式、时间、频次
管理评审活动以会议的形式进行，一般每间隔12个月进行一次。但因下列情况出现时，经管理者代表提出总经理批准，可于各年度的任意月份增加管理评审活动：
a）公司组织机构、资源配置发生重大变化时。
b）产品范围、市场和顾客需求发生重大变化时。
c）法律、法规、标准有变化时。
d）质量审核中发现严重不合格项时。
e）重大质量事故或顾客关于质量有严重投