易＋便利店采购流程（中盛每易加便利店）
各易＋便利店：（每易加便利店）
为加强便利店的规范管理，确保各门店采购的物资符合要求，今后便利店各项物资的订货、采购、验收等均须严格按此制度执行。
一、订货：规定每周一订货，每周五统一上报下周补货申请单（新品采购单和退换货申请单），要求各门店于每周五下午之前根据本周的销售情况将补货申请单统一报至采购中心。
1、常规订货，食品类的补货申请单包括商品名称，规格，订货数量和单位（是否需要条形码？）；非食品类的补货申请单除包括商品名称，规格，订货数量和单位外还应写明补货要求。补货申请单须由各门店店长、中盛经理和财务经理签字确认，无签字或内容不清楚的补货申请单采购中心将不予接收（并发回由各门店重新下单），由此延误商品到货影响销售而造成的经济损失由店长及相关责任人承担。
2、新品采购，各门店人员应积极开发新品，将新品的信息在新品采购申请表中填好（或是向供应商索取商品报价单）上报到采购中心待领导审批后统一进行采购。（新品采购应是采购员的职责所在，门店人员应主管经营）
3、节假日订货：各门店根据各自经营情况的不同，提前做好门店节假日产品的定货计划并及时报至采购中心。为避免断货现象出现，销量较好的商品须备有少量库存保障销售额。（节假日如有特殊补货要求需领导审批）
二、物资采购：所有的物资采购（中盛便利店商品及其他用品）都必须向采购中心递交各门店签字确认的（采购经理、部门经理、财务经理）补货申请单后统一进行采购。
1、采购员应严格按照申购商品进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通，在确认无误后，应按照要求立即安排采购计划。自接到生效的补货申请单五日内（是否可以与供应商谈判缩短到货时长？）完成各门店采购工作。如有些商品不能在五日内到店，采购员应及时与使用部门联系说明未到原因及情况，并提出解决方案。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
2、保证所有供应商建立长期合作关系并取得其营业执照、卫生许可证、税务登记证和法人代表身份证的复印件并签订供销合同。采购中心负责建立供应商档案，包括：供应商名称、联系人、联系电话、地址、主要供货类别等。
3、供应商的优惠、折扣、赠送、奖金、奖品等上交财务，任何部门或个人都不得占为私有。
4、采购员在采购过程中要认真检查所购物品的品质、商标、生产日期等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入便利店。
5、供应商供货时，应提供销货清单，清单上注明物品的名称、规格、计量单位、单价、数量、金额。所有相关人