过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
目的
规定了公司使用的顾客财产的控制方法和内容，以满足顾客的要求。
范围
适用本公司使用的所有的顾客提供的财产。
定义
顾客财产：供组织使用或控制，其所有权为顾客所有的产品、工装、标准等物品（包括顾客知识产权）。
职责
业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的物品。
品管部负责顾客提供的物品的验收及记录。
其它各部门部负责顾客提供的物品的标识、搬运、储存和保护等 管理。
程序内容
业务部接到顾客的订货要求时应按《合同评审管理程序》的规定确定是否有顾客提供的产品，如有业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至生产部等相关部门，且针对顾客财产清单实施每月更新；
签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。
当顾客提供的产品到达公司后，品管部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。
品管部在验收时如发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时与顾客联系解决。
顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号、产品名称、品种、数量等，分类存放并按《产品防护程序》予以搬运和防护。
品管部品管员应按《监视和测量过程控制程序》对顾客提供的产品进行进货检验。
本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。
若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。
各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。
顾客的财产包括顾客知识产权。
顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。
品管部应保存顾客提供的产品的进货、加工、交付等过程的质量记录。
若顾客提供的产品由于时间过久或其他原因导致变质、损坏、不能使用时，应由业务知会顾客，是否更改/修整并执行。
记录方式
业务部保存合同、订单等与顾客提供的产品有关的记录。
管理部保存顾客提供产品的防护记录 。
生产部保存顾客提供的产品的生产记录。
品管部保存顾客提供产品的验收记录。
7 相关文件
合同评审管理程序
产品保护程序
监视和测量过程控制程序
记录表式
无