广西XX食品工业有限公司内部质量审核程序

1.0 目的
根据公司质量手册的要求，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。

2.0 适用范围
适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。

3.0 职责
3.1 管理者代表负责组织实施内部质量审核并监督审核所发现问题的处理。
3.2 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核并提出对不合格的纠正和改进措施及其实施计划。
3.3 审核小组组长负责主持进行内部质量审核并出具《内部质量审核报告》。
3.4 内审员负责进行内部质量审核，并出具《内部质量审核不符合报告单》，与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。
4.0 工作程序
4.1 年度审核计划的制订
4.1.1 每年1月份管理者代表拟定《年度内部质量审核计划》，并报董事长批准。该计划应包括质量体系每一部分（或过程）之审核，且每年至少进行一次。
4.1.2 年度内部质量审核计划的内容：
a) 审核的范围；
b) 审核时间安排；
c) 审核的频次（可根据需要安排）等。

4.1.3 在下列情况下应修订《年度内部质量审核计划》，由董事长批准，作为新的计划下发有关部门：
a) 体系功能发生重大变化（如组织机构变更、重要程序文件修改）；
b) 客户投诉明显曾加；
c) 发生重大质量责任事故；
d) 必须验证纠正措施的效果；
e) 为了开发重大项目或接受质量体系审核和认证，需对质量体系做出评价。
4.2 审核小组的组建
4.2.1 管理者代表根据《年度内部质量审核计划》和审核需要组建审核小组并任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，审核组长负责当次审核的具体组织工
……
www.m448中国最大的资料库下载