佛山事业部营销部2015年度年中总结 目录 一、各项指标完成情况 二、各机型销售情况表 三、区域市场分析 四、上半年市场开发情况 五、上半年参加展会一览表 六、上半年广告投放情况表 七、上半年主要工作回顾 一、各项指标完成情况： 1、销量完成593台，完成年计划44.42%，与去年同期（419台）增长了30.79%（不含天津45台）； 2、销额完成2427.5863万，完成年计划40.41%，与去年同期（1822.964万）增长了24.94%（不含天津45台）； 3、利润完成659.2019万，完成年计划34.95%，与去年同期（520万）增长了26.78%； 4、回款率78.73%，与计划（90%考核）低11.27%，主要在合同条款执行力不够； 8、开箱合格率99.51%，与计划（97%）高2.51%，主要是5月份一台机少了随机配件，6月份一台机器在运输过程中因碰撞而损坏了部份零件。 6、03年欠款回款率为55.1%，达到目标计划回款率55%，能按计划完成。 7、上半年没有坏帐发生。 8、01-02年欠款回款率为13.46%，与计划40%差距26.54%，回款较慢，主要是上半年市场较淡，虽然制定了奖励方案，但是没有引起业务员的重视，收款力度不够。 二、各机型销售情况（含大客户和内销，不含天津45台机） 续上页 三、区域市场分析 1、总体分析，各个区域对市场开发力度不够，没有做到王总提出“深挖洞、广积粮”的战略。 2、广州、中山、珠海区域，上半年对月饼市场开发较好（特别是中山地区），但不够全面，对广州也要大力开发； 3、深圳区域是这半年来重点开发的市场，发展较快，但竞争激烈，上半年在此建立了办事处，所以此区域业务人员要利用好这一优势，比对手抢先占领此市常 4、揭阳区域较低迷； 5、漳州区域上半年经过市场战略不但要守而且要攻的策略调整，取得了一定的效果，主要加强了售后服务力量，加大了市场开发力度。 6、晋江区域蛋黄派市场萎缩，但是一些厂家有增加饼干生产的动态，如：达利、亲亲、金冠。 7、山东区域，03年从手工包装到目前逐淅转换为自动包装，发展较快，上半年仍是以PM100DA为主，且信息反馈，一些厂家将在山东建分厂，所以山东市场潜力很大。 8、成都市场，竞争对手活动频繁，又因为03年原业务人员开发力度不够，上半年换了新业务人员，离职的原业务员可能给此区域带来一些负面影响，所以此区域要加强巩固和开发； 安徽、河北、重庆、天津这些区域上半年任务完成不太9、东三省区域具有一定潜力，但竞争对手频频在此区域参加各种展会，加大它们的开发力度（如大川、创宝），故此区域也须加强开发力度。 10、河南、湖南、广西、上海、江苏、浙江、理想，下半年河南、上海、安徽、重庆都会有好转。 四、上半年市场开发情况 ※江苏区域的海苔市场开发较好，自去年打入波力海苔，树立了品牌后，今年上半年共销售了6台机，之前此市场由浙江南洋机占领。 ※深圳的玩具、工艺品市场开发得较好，销售了10多台机，大川、汕头机在此行业是我司的竞争对手。 ※湖南槟榔市场具有一定潜力，开发得不是很成功，此市场使用的是浙江南洋机，机器类似于我司的PM2000机，价格较低，在3万多元左右，因为价格上的冲突，要进入此市场难度较大。目前主攻的是具有代表性的厂家，如：皇爷槟榔食品有限公司、王子槟榔食品有限公司。 五、上半年参加展会一览表 六、下半年广告投放情况计划 七、上半年主要工作回顾