永泰地产公司层面KPI备选指标
说明：
项目公司及各职能部门的年度经营计划及业绩指标是永泰地产公司级经营计划及业绩指标的分解，为保证各项目公司及职能部门的业绩指标充分体现公司经营目标的要求，保证公司战略目标的有效传递及绩效考核的科学性，永泰地产需明确公司级业绩指标。
本表所列的备选KPI是正略钧策项目根据房地产行业经验，并结合永泰地产战略规划（草案）、永泰地产2016年目标责任状及公司现有情况基础上拟定的指标库，并非最终的结果。
本表是供永泰地产高层讨论时所用，各位高管需就各自负责类别逐级修改（添加）确认，即确认战略目标--〉确认关键驱动因素--〉确定KPI。可在自己认可的KPI前划“(”，或在相应栏目内补添，指标现在不宜过多，以20个左右为宜。
指标本身要求是可以衡量的或者可以描述的。
此表请于星期三(12月27日)17:00前汇总到正略钧策项目组
公司层面KPI最终稿需要永泰地产高层结合中发集团2015年下达的经营指标，经过讨论而最终确定。
如有疑问，请与正略钧策咨询组联系：内线：2219，外线：88431336
一、财务类指标
类别
战略
目标
关键驱动因素
备选KPI
财务类
到2008年完成？？亿的销售收入，？？万元利润，使地产板块形成中发集团的利润核心”
增加利润
净利润
销售净利润率
投资利润率
利润增长率
提高销售收入
销售收入
销售面积
销售收入完成率
销售收入增长率
控制成本费用
目标成本控制率
费用预算控制率（管理费用、销售费用、财务费用）
部门预算执行偏差率
提高资金利用效率
累计回款比率
资金利用效率
融资计划达成率
拓展土地储备
新增土地储备
土地储备总量
二、客户类指标
类别
战略
目标
关键驱动因素
备选KPI
客户类
提高客户满意度
提高客户满意度
客户投诉数量
客户满意度
推荐成交比率
品牌知名度/美誉度/忠诚度（分产品、分地区）
有效投诉关闭率
客户投诉解决速度
提高品牌知名度
加强公共关系和品牌管理
品牌知名度/美誉度/忠诚度（分产品、分地区）
供应商管理
外部单位合作情况