工作说明书
岗位名称
股份商务公司市场拓展部经理
岗位编码
0170003
所在部门
股份商务公司
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份商务公司副总孔
直接下级
股份商务公司市场拓展部策划主管、股份商务公司市场拓展部总务主管、股份商务公司市场拓展部导购主管、股份商务公司市场拓展部市场主管、股份商务公司市场拓展部司机
内部关系
股份公司各职能部门、商务公司各职能部门各职能部门及驻外各中心
外部关系
集团各职能部门、广告公司、报社、杂志社、电视台、电台
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份商务公司副总孔
轮换岗位
股份商务公司各部门经理
工作概要
主要负责商务公司目标管理、人事管理、行政管理、费用管理、会议管理、信息管理、安全管理、工会工作、临时性工作任务落实等工作，保证商务公司日常工作中目标完成，完成目标工作的绩效考评，为商务公司的正常生产运营提供最大限度地管理与服务支持；负责商务公司促销品的年度预算、采购、发放，专柜的年度预算、费用分配、费用审批，保证商务公司年度促销资源支持、专柜形象支持，最大限度地满足驻外各中心的促销需求；负责商务公司的市场促销策划、新闻宣传策划、广告策划、综合策划等的研究策划、费用预算处理，树立起澳柯玛品牌的良好形象，充分提高知名度和美誉度；负责导购员的年度费用预算、激励政策、管理程序文件、市场调研、培训，保证各中心导购员管理的规范，为各中心终端卖场的正常运转提供最大限度地管理与服务支持。
岗位职责、工作清单
1、促销品的制作
(1)、根据公司年度销售计划，提报促销品年度预算[审核]
(2)、给集团上报促销品年度计划[审核]
(3)、就赠品政策问题与相关部门进行协商[审核]
(4)、与各促销品制作厂家签订制作合同[审核]
(5)、根据季节，调整、追加促销品种类、数量[审核]
(6)、与公司领导讨论新品宣传资料制作事宜[审核]
(7)、给集团上报宣传资料需求计划[复核]
(8)、由公司领导确定宣传资料的设计稿[审核]
(9)、参加集团促销品管理专题讨论会[审核]
(10)、与核算部门研究、更改促销品发放程序[审核]
(11)、关于赠品问题致电集团、其他事业部[审核]
(12)、就赠品情况向财务管理部门提供咨询[审核]
(13)、与核算部门讨论促销品事宜[审核]
(14)、接电话讨论职工奖励品事宜[审核]
(15)、接电话讨论职工奖励品事宜[复核]
(16)、与领导协调促销品要货计划[复核]
(17)、给集团上报促销品招标计划[复核]
(18)、起草促销品制作合同[复核]
2、促销品的出入库
(1)、给促销品制作厂家发订货单[复核]
(2)、去仓库接收、抽检促销品[复核]
(3)、公司仓库促销品的入库、出库、库存管理工作[复核]
(4)、与各中心电话沟通、查询、核实促销品发放情况、质量状况[复核]
(5)、与各促销品制作厂家协商发货事宜[复核]
(6)、与各促销品制作厂家协商易货、退货事宜[复核]
(7)、与仓储部门协商换仓库事宜[审核]
(8)、给相关人员送促销品[复核]
3、促销品的付款
(1)、与各促销品制作厂家联系发票、付款事宜[复核]
(2)、与各促销品制作厂家每月核对发货、开发票、付款事宜[复核]
(3)、去相关部门审核促销品费用[复核]
(4)、找各部门领导审核、支付促销品费用[复核]
(5)、各类促销品的发票、订单、对帐单等台帐管理[复核]
4、专柜规划
(1)、根据公司年度销售计划，提报专柜建设年度预算[审核]
(2)、分配专柜预算至各中心，并通知相关人员[审核]
(3)、联系广告公司设计制作专柜建设样本[审核]
(4)、制定专柜建设费用标准[审核]
(5)、由公司领导确定专柜建设的标准样稿及费用标准[审核]
(6)、刻录专柜建设光盘，分发至各业务人员[审核]
5、专柜审批
(1)、审核各中心专柜建设申请[审核]
(2)、与各中心相关人员沟通专柜制作事宜[审核]
(3)、找领导审批专柜建设申请[审核]
6、专柜档案管理
(1)、登记、整理专柜建设审批表[审核]
(2)、每月提报专柜建设费用统计表[审核]
7、专柜费用处理
(1)、对照专柜照片、预算尺寸、制作材料进行审核[审核]
(2)、找各部门领导审核专柜建设费用[审核]
(3)、去财务办理专柜费用报销手续[审核]
(4)、就专柜费用与各中心电话联系查询、核实[审核]
(5)、就遗留专柜费用问题与各地广告公司、中心人员电话沟通，查询落实[审核]
(6)、办理各中心遗留专柜建设费用[审核]
8、导购员聘用资格及费用申请审批
(1)、导购员各月费用及全年费用的预算[审核]
(2)、审批导购员聘用/费用申请表[审核]
(3)、就中心人员询问导购员申请事宜进行解答[审核]
9、导购员的日常管理工作
(1)、处理导购员服装费[复核]
(2)、处理临时促销员费用[复核]
(3)、给导购员担保书、协议、考核通知单盖章[复核]
10、导购员规范性管理
(1)、对各中心每月导购员管理进行测评[审核]
(2)、编写导购员各相关项目管理文件[审核]
(3)、组织导购之星等各类专项激励导购员工作积极性的评比活动[审核]
(4)、根据市场变动对导购员薪酬标准进行调整[审核]
(5)、周期性对导购员设置的合理性进行排查，并出具合理化的建议。[审核]
11、导购员费用管理
(1)、编制、审核、打印月度导购员工资表[复核]
(2)、报相关部门审核导购员劳务费[审核]
(3)、报相关部门审核导购员劳务费[复核]
(4)、支娶发放导购员费用[复核]
12、导购员培训管理
(1)、将培训教案制成电子文档、书刊或光盘，发放给各中心，并通知各中心按此教案进行培训[复核]
(2)、组织全国性的导购员培训会议[审核]
(3)、处理培训期间所发生的各项费用[审核]
13、人事管理
(1)、落实中心人员工作调整、安排。[审核]
(2)、审核、提报商务公司各部门岗位设置与岗位职责。[审核]
(3)、商务公司日常考勤管理。[复核]
(4)、商务公司员工劳动保险、公积金的日常管理。[复核]
(5)、向上级领导汇报人员动态。[审核]
(6)、向上级领导汇报人员动态。[复核]
(7)、公司职员请假事宜的审批。[复核]
(8)、驻外中心外聘人员的审批。[审核]
(9)、公司职能部门节假日加班的审核、提报。[复核]
(10)、落实办理公司职员的劳动关系事宜。[复核]
(11)、办理调离人员离职手续。[复核]
(12)、办理旷工人员辞退手续。[复核]
(13)、办理空岗人员转人才调配中心手续。[复核]
(14)、提报商务公司人才需求计划。[审核]
(15)、新员工、合同到期人员的合同签定。[复核]
(16)、办理新员工的用工手续。[复核]
(17)、编写培训方案，组织对新员工进行培训。[审核]
(18)、员工职称评定手续的审核与提报。[复核]
(19)、审核、提报职能部门人员月度工资。[复核]
14、费用管理
(1)、审核、整理、登记、处理各中心驻外人员费用票据。[审核]
(2)、审核、提报、发放驻厂员补贴费用。[审核]
(3)、审核、提报驻外中心业务人员月度工资、补贴费用。[审核]
(4)、审核、处理业务人员差旅费。[审核]
(5)、审核、整理、登记、处理各办事处电话费、办公用品费用。[审核]
(6)、审核各中心办事处房租协议并找相关部门审核、盖章，并对费用进行处理。[审核]
(7)、驻外中心月度提成的编制、提报及发放。[审核]
(8)、提报商务公司合同到期人员绩效考评。[审核]
(9)、驻外中心外聘人员费用的核实、提报、发放。[审核]
(10)、商务公司工资、费用补贴、提成年度费用预算。[审核]
15、目标管理
(1)、向领导汇报请示工作，并进行落实。[审核]
(2)、市场拓展部周工作计划的提报、落实与考评。[审核]
(3)、市场拓展部月工作计划的提报、落实与考评[审核]
(4)、商务公司各职能部门周工作计划的审核、落实与考评。[审核]
(5)、商务公司月工作计划的提报、落实与考评[审核]
(6)、商务公司临时性工作任务的提报、落实与考评[审核]
(7)、提报商务公司驻外各中心月度目标效果考评，并落实。[审核]
(8)、提报商务公司月度工作总结[审核]
(9)、审核、汇总、提报商务公司驻外各中心业务人员月度岗位绩效考评。[审核]
(10)、编制目标效果考评评价表。[审核]
(11)、提报商务公司月度考评结果[审核]
(12)、商务公司劳动纪律的检查[审核]
16、会议管理
(1)、提报商务公司会议方案，并对方案进行具体落实[审核]
(2)、签定会议协议，具体落实协议内容[审核]
(3)、提报商务公司会议预算[审核]
(4)、审核、处理会议发生费用[审核]
17、工会工作
(1)、落实集团、股份工会临时安排工作[审核]
(2)、落实公司工会工作流程[审核]
(3)、组织商务公司工会活动[审核]
(4)、协调、组织商务公司劳动竞赛[审核]
(5)、向各级领导汇报工会工作完成情况[审核]
(6)、帮驻外业务人员解决家庭困难[审核]
18、行政管理
(1)、审核、统计、申请商务公司加班餐费用[复核]
(2)、落实关于购买电话机事宜[复核]