2.0 适用范围
适用于滁州瑶海物业服务有限公司质量体系《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》的编制、审核、批准、发布、发放及标识的实施。其他类文件如通告、通知等不在此规程适用范围内。

3.0 职责
3.1 总经理负责批准《质量手册》和《程序文件》。

3.2 副总经理代表负责组织编写和审核《质量手册》和《程序文件》批准作业文件。

3.3 各部门负责人负责编写或组织编写并审核本部门的作业文件。

3.4 综合管理部是程序文件和作业文件编写的组织部门并负责编写程序文件和公司通用的作业文件，负责公司通用作业文件的审核。

4.0 程序要点
4.1 文件范围的界定。本规程所指文件包括：
4.1.1 《质量手册》。

《质量手册》是公司文件化质量体系的A级文件，是文件化质量体系的总纲。

4.1.2 程序文件。

程序文件是公司文化质量体系文件的B级文件，是公司质量手册（A级文件）的展开和支持，它主要描述公司选定的质量体系要素如何实施和控制。

4.1.3 作业文件。

作业文件是公司文件化质量体系的C级文件，是程序文件的展开、支持细化，它主要描写一项具体的活动、工作和作业怎样进行或进行的依据、要求、规定和规程。

4.2 根据控制的需要选定的要素可以由一个程序文件描述，也可以由多个程序文件描述。

4.3 作业文件的描述形式。作业文件的描述形式可以是下列形式的一种或其任意组合。

4.3.1 文字、图表、图形、符号、图样等形式编制的文件。

4.3.2 规定、规程、条例、制度、办法、规则、大纲、计划、要点、标准等名称编制的标准作业规程。

4.4 文件内容的要求。

4.4.1 质量手册的内容应满足下列要求：
a)符合ISO9000标准的要求；
b)满足本公司提供物业管理（服务）要求；
c)切合本公司实际；
d)遵守相关法规、条例的规定和要求。

4.4.2 程序文件的内容应满足下列要求：
a)满足ISO9000标准的全部要求；
b)覆盖公司所提供管理服务的全部阶段；
c)切合公司实际；
d)符合相关法律、条例的要求。

4.4.3 标准作业规程的内容应满足下列要求：
a)满足程序文件的规定和ISO9002标准的相关要求；
b)具有可操作性、可检查评价性；
c)繁简程度与所需技能和员工的培训程度/资格相适应。

4.4.4 标准作业规程编制的数量应与满足需要相适应。如果没有标准作业规程就不能保证管理工作和服务质量，即使简单的过程和作业也应形成标准作业规程或在标准作业规程终于以描述和规定。

4.5 方法和过程控制
4.5.1 文件编制、更改、审核、审批权限
审核权限
文件名称
编制权限
更改权限
审核权限
审批权限

质量手册
具有经理级别人员
公司任一经理级别人员
公司副总经理
公司总经理

程序文件
具有经理级别人员
公司任一经理级别人员
公司副总经理
公司总经理

作业规程
具有相关技能人员
公司任一经理级别人员
公司副总经理
公司总经理

质量记录
具有相关技能人员
公司任一主管级别人员
公司副总经理
公司总经理

4.5.2 文件封面格式
a)质量手册
质量管理体系文件 YH—QM—A
质量手册（黑体一号）
依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000
《质量管理体系要求》编制

编制： 日期： 年 月 日
审核： 日期： 年 月 日
批准： 日期： 年 月 日
文件分发号：
（盖受控章处）

（黑体四号）
年 月 日发布 年 月 日实施
滁州瑶海物业服务有限公司

修订记录（黑体四号）（下面表格内容为黑体小四号）

日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

b) 程序文件
滁州瑶海物业服务有限公司质量管理体系程序文件 YH—QP—A

程序文件（黑体一号）

编制： 日期： 年 月 日
审核： 日期： 年 月 日
批准： 日期： 年 月 日
文件分发号：
（盖受控章处）

（黑体四号）
年 月 日发布 年 月 日实施
滁州瑶海物业服务有限公司

c) 部门工作手册
单份文件不设面页。

部门工作手册的汇编增加一个面页，面页见示意图。

滁州瑶海物业服务有限公司质量管理体系程序文件 YH—WI—A