程序文件汇编
QMS Documentary Procedure
（依据GB/T19001:2000idtISO9001:2000标准编制）

北京美顺达技术开发有限公司
Beijing Meishunda Technology and Development Co.,Ltd发布
 0.0目录

⒈文件控制程序 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3
⒉记录控制程序 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9
⒊管理评审程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
⒋人力资源管理控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄19
⒌与顾客有关的过程控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28
⒍采购控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄33
7.内部审核控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43
8.产品的监视和测量控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52
9.不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄55
10.纠正和预防措施控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 58

⒈文件控制程序
1.目的：为了控制质量管理体系相关的文件和资料，防止使用作废的文件。

2.范围：适用于本公司质量管理体系的所有文件、法律及其他要求和技术资料等的控制（不包括相关记录），包括适当的外来文件。

3.职责：
3.1 综合办公室负责质量管理体系文件和资料的控制。

3.2 其他有关部门负责本部门文件的使用与保管。

4.工作流程图

5.工作程序
5.1本公司文件和资料可分为以下几类，其编制、审核和批准的权限详见下表：
文件
编制
审核
批准

质量管理手册
公司文件编写小组
管理者代表
总经理

程序文件
公司文件编写小组
部门经理
管理者代表

技术管理文件
职能部门
部门经理
总经理

外来文件
由部门经理审批其适用性

5.2文件和资料的控制方法
5.2.1综合办公室负责编制公司的《受控文件清单》，该清单应根据受控文件的更改情况进行及时的修改。

5.2.2文件的发布
文件发布前应由相应的授权人员进行审批，详见上表。

5.2.3文件发放时，由综合办公室在《文件资料发放登记表》上填写文件的发放范围，经批准后，发放人根据文件的发放范围进行发放，并在《文件资料发放登记表》上作记录，并请签收人签字。

5.2.4作废或过期文件由发放人员及时负责回收。

5.2.5 由于任何原因而需保留的作废文件，由指定人员在文件上加盖“作废参考”印章。由综合办公室对该类文件进行登记并单独存放。同时将该文件从《受控文件清单》的备注栏中进行注明。

5.2.6质量管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的受控状态。文件编号方法为：
第一层文件：质量手册：MSD－SC－XX（XX表示版本号及序号）
第二层文件：程序文件：MSD－CX－XX（X表示版本号及序号）
第三层文件：管理技术文件：MSD－WJ－XX（X表示序号及序号）
第四层文件：记录：MSD－JL－XX（X表示序号）
文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于宣传的文件。

5.3文件和资料的更改、评审与更新
5.3.1对文件和资料的更改的类别主要有技术性修改，文字性修改，或印刷错误的修改，换版或升级文件。

5.3.2文件和资料需修改时，由文件更改的提出部门提出《文件处置申请单》，经原文件批准人批准后，由指定人员按文件的原发放范围进行逐一修改，修改的方式有：换页、换版。

5.3.3本公司通过管理评审及内审对文件进行评审，需要进行更新时，由综合办公室按5.3.2规定执行。

5.4文件和资料的使用和保管
5.4.1 文件的使用部门要作好文件的保管，防止文件丢失、损坏。

5.4.2 使用者要保持文件的初始状态，不能随便在文件上涂写勾划，要保持文件的清洁。

5.4.3 使用部门不得复印文件，文件的复印由综合办公室指定人员统一进行。

5.4.4 使用部门出现文件破损而无法使用时，由综合办公室给予换发，文件的编号采用原编号。

5.4.5 使用部门的文件丢失后，由使用部门写出文件丢失的情况，丢失文件的编号等，向综