采购控制程序
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QP-704

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1.目的
确保所采购的产品符合规定的质量要求。

范围
适用于对公司产品质量有直接影响的所需产品的采购。

职责
业务部（采购）负责原料的采购，负责原料采购控制和对供方评价的审核，业务部经理负责采购文件的审批和合格供方的批准，采购人员按批准的采购计划进行采购。

生产部（设备）负责设备、化学试剂的采购，负责对化学试剂的采购控制和对供方评
价的审核，生产部经理负责采购文件的审批和合格供方的批准，采购人员按批准的采购计划进行采购。

4 工作程序
4.1业务部（采购）对采购原料、设备等物资进行分类控制。(详见物资分类表)
4.1.1 A类物资
主要化工原材料；
4.1.2 B类物资
一般化工原料,剧毒化工原料。

4.1.3 C类物资
包装物品。

4.1.4 D类物资
机器设备、备品配件、机物料等。

4.2供方评价
根据采购物资的分类，由采购部门负责对供方进行评价，采购部门应根据历年已
建立和新结识的供方，对供方的产品质量、供货能力、企业信誉、价格等主要情况进行调查评价或现场审核评价，填写《供方调查评价表》。

4.2.2对被评定合格的供方，由采购部门负责编制《合格供方名录》，经公司业务部经理批准后，由采购人员根据采购计划在批准的《合格供方名录》内择优采购。

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审核

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4.2.3根据采购产品对产品质量的影响程度不同，采取不同的评价方式：
A类物资：由采购部门会同相关部门以现场调查或寄发调查表等形式进行供方调查，可向供方索取证明其质量保证能力的有关文件，如质量体系认证证书复印件、免检产品文件复印件等，并填写《供方调查评价表》进行供方评定。

B类物资：由采购部门会同相关部门以现场调查的形式进行调查，可向供方索取证明其质量保证能力的有关文件，如质量体系认证证书复印件、免检产品文件复印件等，并填写《供方调查评价表》进行供方评定。

C、D类物资：由采购部门对供方的产品与同类物资的质量、价格进行比较，并填写《供方调查评价表》进行供方评定。

4.2.4对第一次供应的A类物资的供方，除进行现场调查或寄发调查表等形式进行供方调查以及提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用测试合格才能供货。以下各项条件都符合，方可将其列为侯选供方：
供方根据提供的技术要求提供少量样品。

技术部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方调查评价表》中相应栏目，反馈给业务部（采购）。

样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。

样品验证合格后，业务部（采购）通知供方小批量供货，经质检部（质检）进货验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查评价表》中相关栏目，反馈给业务部（采购）。

小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

4.2.5如在供货中发生质量问题，业务部（采购）以《供方产品质量问题反馈表》要求供方对此类现象采取措施以保持供方资格。对一年内出现三次不合格供货的供方，取消其合格供方资格，并将其从《合格供方名录》中删除，不得再由其供货。

4.2.6 根据公司生产经营情况变化需要，合格供方可按4.2.1、4.2.2条款进行择优增减。

4.2.7对评价合格已建立供货关系的供方，原则上每年对其提供产品的质量保证能力、供货时效、数量、信誉度等进行一次综合评价，根据综合评价建立合格供方能力和业绩排序，实行动态控制。

4.3采购过程的控制

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4.3.1采购信息
4.3.1.1主要原材料：使用部门在每月25日前，结合《生产计划》提出下月使用计划，由仓管按仓库贮存能力，在不影响安全生产和企业经济效益的情况下，对物料存货按《物流管理规范》第一条款，填报《采购计划表》，经业务部经理审核，总经理批准后，业务部（采购）根据批准后的《采购计划表》实施采购。

4.3.1.2备品备件及一般辅料，各部门结合《生产计划》在每月25日前报下月的《采购申请单》；专用性备品备件，由使用部门申报《采购申请单》，由行政部经理审批后交业务部（采购）。

4.3.1.3设备、工具量具和仪器仪表：使用部门申报《设备购置申请单》，经总经理审批后，在每月20日前转交各职能采购部门。

4.3.1.4包装材料：销售部门根据市场需求提出规格型号，在每年市场淡季做好规格型号调整并在合格供方内采购。并结合包装材料原料价格的变化及时调整采购价格，并将调整后的价格报总经理审批。

4.3.2采购的询价,谈价。

采购员根据以往的采购信息和市场价为指导同供方进行谈价,并最终将所谈价格报公司总经理审批,采购员以此进行采购,其采购价不得高于批准价.
4.3.3 在紧急情况下，采购部门可在合格供方范围外择优采购，但采购前必须填写《紧急采购产品申请表》，经公司分管领导批准后方可采购。并在采购实施后，对供方进行合格资格的评定，通过后将其列入《合格供方名录》。

4.4采购物料的接收
4.4.1原材物料及包装材料进厂严格按《产品测量控制程序》、《物流管理规定》第七条款执行。

4.4.2备品备件等物料，由车间设备员填写《备件材料采购申请表》,车间主管审批，由业务部部(采购)负责实施采购并通知入库，检验员根据采购合同验收。

4.4.3货物进公司后由采购人员填写《原辅材料请检单》通知质检部（质检）进行检验。检验合格，取得质检部（质检）开具的《原料检验报告单》后，仓管办理入库。检验不合格物品，按《不合格品控制程序》执行，采购人员办理退货，并及时重新采购确保生产所需。

4.4.4设备进公司由设备主管派人进行验收并填写《设备开箱验收单》,验收合格由使用部门填写《设备领用单》领用。

4.5 采购部门应按《质量记录控制程序》管理和保存有关采购的质量记录。

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5相关文件
5．1《质量记录控制程序》QP-402
5．2《产品测量控制程序》QP-802
5．3《不合格品控制程序》QP-803
6相关文件
6．1《月份(紧急)采购产品申请表》QR704-01A
6．2《原辅材料请检单》QR704-02A
6．3《合格供方名录》 QR704-03A
6．4《供方调查评价表》 QR704-04A
6．5《月份原材料采购计划表》 QR704-05A
6．6《设备开箱验收单》 QR704-06A
6．7《设备领用单》 QR704-07A
6．8《设备购置申请单》 QR704-08A
6．9《月份原材料采购价格审批单》 QR704-09A
6.10《备件材料采购申请表》 QR704-10A