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常州新罗机械制造公司内审检查表.xlsx

资料大小:147KB(压缩后)
文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2015/4/15(发布于广东)

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文本描述
常州新罗机械制造有限公司 内审检查表 审核过程:QMS范围(3),总要求(4.1)CSL-QR-8.2-04 受审部门 审核要点 审核记录 判定 符合 严重不符合 轻微不符合 管理层 质量管理体系 1.公司QMS覆盖的产品及相关活动的过程是否有变化? 询问,公司的产品覆盖了直径3.5M及以下回转支承,活动按照顾客要求,跟法律法规要求实施,相关过程暂无变化 符合 2.组织QMS的过程、顺序及相互关系是否得到管理 查看组织结构图,职能分配表及相关记录。 符合 3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充足以支持过程有效运行和监控 查看“受控记录清单”及相关工艺过程流程图、设备清单等文件和记录。 符合 4.组织QMS及过程测量和监控点是否有变化对测量和监控结果是否有分析、改进活动 查看了过程测量和监控信息一览表及抽查了相关记录,有分析、改进活动 符合 5.组织有哪些外包过程在组织QMS是否明确,实施了控制 锻坯加工过程、运输过程为公司主要外包过程,已按《采购控制程序》实施了控制,有合格供方名单,供方档案中记录了供方调查表、评价表、供货业绩表、第二方审核记录。 符合 第1页共41页 常州新罗机械制造有限公司 内审检查表 审核过程:文件要求(4.2)CSL-QR-8.2-04 受审部门 审核要点 审核记录 判定 符合 严重不符合 轻微不符合 管理层 1.公司质量手册是否有修改手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程和方法 手册无修改。 符合 审核过程:文件控制(4.2.3)CSL-QR-8.2-04 受审部门 审核要点 审核记录 判定 符合 严重不符合 轻微不符合 质量保证部、技术部 1.组织是否对公司文件实施了控制(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)? 查“受控文件清单”CSL/MF-4.2-04,覆盖了质量管理体系相关的文件,齐全,均为现行有效版本,抽查几分文件,并核对了文件的名称,编号,版本,修改状态。 符合 2.文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性 抽查文件,有评审记录,有签字。 符合 3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人?所有文件发布前是否得到批准,以确保文件的适宜性、有效性? 查文件控制程序,确定文件批准权限,文件签字齐全。 符合 相关部门、使用现场 4.文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到所需文件? 查发放记录,查使用场所或岗位,有所需文件。 符合