房屋及内务（厂务）处理
审核要点
审核记录

元素 1.11建筑物及地面

含义:通过对建筑物和房屋的适当维护，保持结构的整体性。

1.11.1计划维修

具有并遵照建筑物，地面的维护进度表。

电站是否已经识别和评估了与建筑物有关的风险？
了解电站建筑物和地面维护的管理程序；
了解电站建筑物和地面管理覆盖的范围，是否包含了1.11.2和1.11.3规定的项目；
电站是否有指导检查和维修后验收的建筑物和地面完好的标准；
建筑物和地面的维修需求如何发现和报告出来？
建筑物维修计划由哪个部门制定？如何被执行？
查看维修计划表，抽查4个维修项目，看是否按照计划进行了维修？
现场查看是否有不符合要求的建筑物，追溯其是否按照程序报告和得到维修？追溯风险识别评估如何进行？
整体建筑物和地面的管理状态、风险状态综合评定，统计不符合现场标准要求的场所比例？

1.11.2建筑物/房屋 的状态

所有下列项目状态完好:
屋顶
墙及支撑柱
门道及窗架
排水沟及落水管
固定梯子
混凝土与钢结构
管道
水箱或槽

1.11.3地面状态

所有下列项目状态完好:
地板
地毯
车行道/人行道
高架平台

元素 1.12照明: 自然及人工照明

含义:在所有工作场所提供和维护充分的照明度和能见度。

照明供应

按测量要求提供充分的照明。

有足够的应急照明。

照明的实际状态

所有装置和开关维修至良好的状态。

所有灯泡/灯管处于良好的工作状态。

窗户和天窗保持清洁。

1.12.3照明维护

有适当的故障报告系统。

采取行动排除故障。

1.12.4安全玻璃

在需要的场所安装安全玻璃。

1.12.5能见度

提供适当的照明，反光衣，镜子来确保工人与设备能被看见
电站是否对工作场所的照明风险进行了评估？
电站是否有工作场所的照度标准来指导工作场所照明的配备和监测？
是否按照要求对工作场所的照度进行了监测？抽查监测报告？
电站是否有对工作场所照明装置检查和维护的规定？
电站对工作场所的玻璃清洁和保洁是如何规定的？现场查看有清洁和保洁要求的场所的玻璃是否保持清洁干净？
照明装置故障由谁来修复？废旧照明装置如何处置？查看维修记录和废旧照明装置的处置记录？
电站哪些地方需要使用安全玻璃？
一些光线暗或者交通路线等工作场所人员需要反光防护服的风险是否得到识别和评估？
查看电站为反光防护服需要人员配备反光服的记录？
一些需要反光镜的场所是否得到识别，并评估了其风险？现场检查是否配备了反光镜。

评估电站照明整体情况，不符合标准、规范要求的现场数量比例？

元素 1.13 通风: 自然及人工通风

含义:确保工作场所的内部空气质量符合认可的标准。

通风系统

按照风险评估的结果提供足够的通风系统。

持续，预定或特定日期地监测通风系统的工作情况。

通风系统的维护包括在工厂维修程序内。

监测空气质量以防止暴露于细菌或其它致病生物环境中。

电站是否识别和评估了工作场所空气质量的风险？
哪些工作场所的空气质量有高风险？哪些工作场所通风降温具有高风险？
是否建立了工作场所空气质量标准和温度标准来指导工作场所通风和监测空气质量？
是否按照标准对工作场所的空气质量进行了监测？抽查3～5个重要场所的监测记录？
监测不合格的，是否制定和落实了改进的计划？
现场检查有强制性通风的场所是否配备了通风机，并维护良好；是否执行进入前通风制度？工作场所的空气是否清新？
评估电站整体通风及空气质量情况，统计不符合标准、制度要求的现场数量比例是多少？

元素 1.14卫生设施, 工厂个人卫生条件状况

含义:识别和管理个人卫生方面的风险。提供适当
和干净的设备。

提供适当的设备

厕所和清洗设备符合标准。

厨房，餐厅和食品储存设备符合标准。

有充足的清洁器具 (扫帚, 拖把, 等等) 。

提供充足的废物箱。

清洁和卫生设施

所有设施清洁 (瓷砖, 地面, 墙面, 固定设备和装置)。

提供肥皂, 毛巾和卫生纸。

废物箱保持清洁并定期清除废物。

提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。

厨房和餐厅清洁并无害虫。

进行深度清洁并有适当的有害物控制程序 (合同)。

指定食物区域

在更衣室，个人上锁衣柜或工作场所无食物。

规定食物存储场所 (午餐合, 等等)。

在指定场所内食用食物。

1.14.4定期检查

定期检查设备与其使用情况。

采取纠正偏差措施。

在工作培训中论及个人卫生问题。

健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。

健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。

健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。

完成检查用的核查清单。

核查清单覆盖所有需要的条目，例如：
–供水系统, 控制
–排水渠
–阴渠系统
–内务/厂务
–盥洗设备/淋浴
更衣室和设施

1.14.5接触污染管理

评估与食物加工相关的健康风险 (制造者和消费者)。

制定适当的风险控制措施。

是否识别和评估了与职业卫生有关的风险？
是否依从标准配备工作场所的卫生设施、设备和卫生用品等？
现场查看是否按照要求配备了卫生设备、卫生用品、清洁工具等。

是否有标准或者制度来指导卫生设施的清洁和保洁等？
现场查看卫生间的清洁和保洁是否符合要求？便池（器）是否清洁；是否有手纸、洗手液和干燥（纸巾或者烘干机）；地面是否干净；卫生间内是否有异味；
是否为现场就餐人员指定了就餐点？就餐环境是否保持卫生；餐盒是否经过杀菌并有防止疾病传播的措施？（如标识）
现场查看员工更衣室和衣柜是否符合卫生要求；是否有干燥和灭虫的措施？
现场查看员工浴室是否符合卫生要求？是否按照要求进行消毒和灭虫等；
食堂加工间是否有出入的控制制度，并执行？
是否有食品和原材料采购的控制制度？采购品是否符合卫生要求（许可）？是否有标识指导其消耗和使用期限？
现场查看食品贮存环境是否符合要求（温度、湿度、通风、照明、通道、容器等）
检查蔬菜、肉类等清洁的程序是否符合要求？清洁池是否分开并依从标识？
检查厨具是否清洁，消毒是否依从确定的程序？
检查餐具是否清洁，消毒是否依从规定的程序？
检查加工人员的个人卫生情况？
检查销售人员的卫生情况？
检查工作人员是否具有健康证，并展示？
餐厨垃圾回收和贮存是否符合规范？
餐厨垃圾转移承包商如何控制？是否有跟踪餐厨垃圾的去向和用途？
整体效果情况评估？

元素 1.15污染风险控制

含义:管理与污染相关的风险。

1.15.1污染管理

为有利益和受影响团体的利益着想，识别防止或降低污染的可能。

在具潜在污染可能的区域，建立促动降低污染的目标与任务。

为实现目标与任务制定污染管理计划。

制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。

制定监测程序来跟踪遵守程度。

建立预警系统以提防不遵从现象的出现。

污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维护系统内。

提供和维护适当的泄漏抑制设备。

员工熟悉污染的危害。

1.15.2复原

识别所有需要复原的区域。

复