压力管道安装、改造、维修质量控制

程序文件
（第2版）

□受控本
□非受控本
文本编号：DX-CD-02

发布 实施

贵州迪鑫工业设备工程有限公司

贵州迪鑫工业设备工程有限公司

压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）

批准页

编制：

审核：

批准：

日期2009年 11 月06 日

贵州迪鑫工业设备工程有限公司
文件编号
DX/CX-D00-2009

压力管道安装改造维修：程序文件
第1页共1 页

质控程序文件目录

序号
文件名称
文件编号

00
目录
DX/CX-D00-2009

01
文件控制程序
DX/CX-D01-2009

02
质量记录控制程序
DX/CX-D02-2009

03
管理评审控制程序
DX/CX-D03-2009

04
人力资源控制程序
DX/CX-D04-2009

05
设施和工作环境控制程序
DX/CX-D05-2009

06
质量策划控制程序
DX/CX-D06-2009

07
合同评审控制程序
DX/CX-D07-2009

08
采购控制程序
DX/CX-D08-2009

09
施工和服务控制程序
DX/CX-D09-2009

10
测量和监控装置控制程序
DX/CX-D10-2009

11
顾客满意度测评程序
DX/CX-D11-2009

12
内部质量审核控制程序
DX/CX-D12-2009

13
不合格控制程序
DX/CX-D13-2009

14
数据统计分析控制程序
DX/CX-D14-2009

15
改进控制程序
DX/CX-D15-2009

16
接受监督管理控制程序
DX/CX-D16-2009

贵州迪鑫工业设备工程有限公司
文件编号
DX/CX-D01-2009

压力管道安装改造维修：程序文件
第2页共2 页

01．文件控制程序

1．目的
对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。

2．适用范围
适用于与质量保证体系有关的文件控制。

3．职责
3．1总经理批准发布质量保证手册。

3．2管理者代表审核质量保证手册。

3．3办公室负责体系文件的定期评审。

3．4各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归档保管。

4．程序
4．1文件的分类、保存
4．1．1质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存。

4．1．2二级质量保证体系文件。

a) 工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术
标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录
等，由各部门负责保存。

b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。

C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。

4．2文件编号
a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。

b)质量记录（手册内的）：使用部门代号—手册中的章节号—记录顺
序编号。

c)各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号。

d)部门代号规定：资源部—ZY，工程部—GC，办公室—ZB。

贵州迪鑫工业设备工程有限公司
文件编号
DX/CX-D01-2009

压力管道安装改造维修：程序文件
第3页共2 页

4．3文件的编写、审核、批准、发放
a)《质量保证手册》由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。

b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准，
由办公室负责发放。

c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。

4.4文件受控状态
文件分“受控”和“非受控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。

4.5文件的更改
a)质量保证手册由工程部组织更改,填写《更改申请》报管理者代表审核,总经理批准后更改。

b)其他文件由相关部门填写《更改申请》,经原审批部门审批后,由相关部门更改。

c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。

4．6文件的作废和销毁
a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。

b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。

5．相关文件
5．1《质量记录控制文件》
6．质量记录
6．1《文件发放、回收记录》
6．2《文件更改申请》
6．3《文件销毁申请》

贵州迪鑫工业设备工程有限公司
文件编号
DX/CX-D02-2009

压力管道安装改造维修：程序文件
第4页共 1页

02．质量记录控制程序

1．目的
对质量体系要求的记录予以控制。

2．适用范围
适用于证明产品符合性要求和质量体系有效运作的记录。

3．职责
各部门负责编制本部门的质量记录格式并收集、整理和保管。

办公室负责监督、管理各部门的质量记录。

4．程序
质量记录由各部门负责编制,编号并执行《文件控制程序》。

办公