新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目目 录第一章总论11.1 项目单位基本情况 ·· 11.2项目基本情况 · 51.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价 · 10第二章项目建设的背景及必要性132.1 项目建设的背景 · 132.2 项目建设必要性 · 172.3 项目区社会经济状况 ·· 182.4 肉牛和关联产业发展现状及前景 · 20第三章项目选址与建设条件 ·· 283.1 建设地点选择 ·· 283.2 建设条件 · 29第四章市场分析与销售方案 ·· 334.1 生产、消费和贸易状况 · 334.2 需求分析 · 364.3 市场竞争优势分析404.4 营销策略、方案、模式 · 414.5 市场风险分析 ·· 41第五章建设方案 · 435.1 产品方案和建设规模 ·· 435.2 建设规划和布局 · 435.3 建设标准和产品标准 ·· 455.4 技术（工艺）方案465.5设备选型方案 ·· 515.6 工程方案 · 545.8 科技措施 · 58新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目5.9 实施进度安排 ·· 58第六章环境影响评价及节能减排措施 · 596.1 环境影响 · 596.2 节能减排措施 ·· 616.3 环境影响评价 ·· 63第七章项目组织与管理 · 647.1 组织机构与职能划分 ·· 647.2 劳动定员 · 657.3 管理措施 · 657.4 技术培训 · 667.5 劳动安全、卫生与消防 · 66第八章投资估算与资金来源 ·· 698.1 投资估算依据 ·· 698.2 投资估算 · 69第九章财务评价 · 729.1 财务评价依据 ·· 729.2 营业收入、营业税金和附加估算 · 729.4 财务效益分析 ·· 759.5 不确定性分析 ·· 769.6 财务评价结论 ·· 77第十章社会效益分析 ·· 79附表及附件：新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位--新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”），组建于2003年6月，现注册资本11700万元，是国有控股的集养殖、加工、贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业。西部牧业现有员工1000余人，其中畜牧工程技术人员103人。西部牧业成立后，通过对石河子垦区及周边地区畜牧资源的不断整合与开发，迅速发展壮大，于2010年8月在深交所创业板成功上市。目前，西部牧业公司已成为拥有六家工业企业和七个规模化奶牛养殖场、两个种羊场、两个种猪场的大型国有企业，公司生产经营范围涉及种畜繁育、奶牛养殖、牛羊肉加工、乳制品加工、畜产品冷链物流配送服务、饲草料和油脂生产等方面。2012年，公司总资产11亿元，净资产6.6亿元，销售收入4.81亿元,盈利3120万元。近年来，西部牧业采取龙头企业加基地加养殖户的组织形式，推进垦区畜牧产业化发展。在师市大力支持下，从国外引进优良奶牛1.7万头，从内地引进湖羊、寒羊5万只，提供给垦区养殖户饲养，为企业建立了较稳固的养殖基地，也促进了垦区奶牛和肉羊产业的发展。西部牧业还与兵团其它师在奶牛肉牛养殖方面开展合作，优势互补，共建养殖基地，拓展了企业发展空间。新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目种畜繁育是西部牧业的优势产业，现拥有一个国家级重点种畜禽场（新疆石河子紫泥泉种羊场）、两个兵团级种畜场（西部牧业石河子种羊场、西部牧业荷斯坦奶牛良种繁育中心）和一个万头种猪场。西部牧业繁育的“道赛特”、“杜泊”等国外优良肉羊品种及培育的肉用多胎细毛羊品种，具有瘦肉多、脂肪少、鲜嫩、膻味轻和生长速度快、饲料报酬高等特点，是经济杂交生产肥羔的理想品种。紫泥泉种羊场是中国美利奴（新疆军垦型）羊的原种场，拥有中国美利奴（新疆军垦型）羊A型、B 型、U型、超细型等6个品系，可满足各地细毛羊生产对不同品系的需求，其中超细品系的羊毛细度已达到100支，可做高档毛纺原料。西部牧业公司是国家肉羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）和国家绒毛用羊产业技术综合试验站（石河子综合试验站）的建设依托单位。西部牧业奶牛良种繁育中心规模大、设施先进，繁育的纯种荷斯坦奶牛平均产奶量达9吨以上。西部牧业饲养的纯种“红安格斯”肉牛，经过扩繁，种群已发展到240头，是西北地区规模最大的纯种肉牛种群。西部牧业种猪场可为养殖户提供“杜洛克”、“挪威长白”和“瑞典大白”等多个著名瘦肉型猪品种。目前，西部牧业良种肉羊和细毛羊数量达到2万只，高产奶牛10000头，每年可向社会提供大量的种羊和高产奶牛。西部牧业是兵团农产品加工协会肉类加工分会理事长单位，拥有先进的牛羊屠宰加工设备，可年屠宰牛5万头、羊100万只。加工生产的排酸牛羊肉等产品，已进入石河子市各大超市，并在新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。西部牧业所属石河子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后，规模大、辐射能力强，成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场，市场以牛、羊交易为主，具有活畜交易和定点屠宰功能，市场年交易总量超过30万头（只），年交易额超过3亿元。西部牧业具备年产6万吨饲料生产能力，生产的各种配合饲料，受到垦区奶牛、生猪养殖户欢迎，在本地饲料市场占有较大份额。在发展养殖业的同时，西部牧业大力发展循环经济，综合利用养殖场废弃物，治理污染，是自治区循环经济试点企业。投资建设的牛场大型沼气工程项目和有机肥生产线项目，把污染治理和资源循环利用有机地结合为一体，可实现畜禽粪便的无害化、资源化和商品化，确保可持续发展。为提高企业科技水平和创新能力，西部牧业组建了兵团畜牧工程技术研究中心，并成为兵团首批创新型试点企业。公司良繁牛场是国家科技部批准的石河子国家农业科技园区 “畜牧科技示范园”单位，采用性控胚胎移植等先进生物技术开展高产奶牛纯种繁育，全面提高垦区奶牛品质。聘请著名绵羊育种专家、中国工程院刘守仁院士为公司首席技术顾问，指导企业科技进步工作，并成立了新疆西部牧业股份有限公司院士专家工作站。西部牧业与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等科研院所和高校广泛开展技术交流与合作，承担了“规模化奶牛高效养殖技术集成与示范”、“多胎肉羊新品种选育与示范”等多项国家及新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目兵团（省级）科研课题，极大提高了科技创新能力。1.1.2 财务状况表1-1 利润表主要数据单位：元项目 2012年度 2011年度 2010年度营业收入 481,038,879.97 314699751.71 294,633,577.38营业利润 27,335,168.95 31374081.71 27,753,258.14利润总额 31,200,954.97 38648642.44 34,209,259.34净利润 30,483,330.28 38626121.03 34,176,805.35归属于母公司所有者的净利润 31,720,957.48 38261052.53 34,157,041.67表1-2主要财务指标财务指标 2012年度 2011年度 2010年流动比率（倍） 1.2 2.46 4.31速动比率（倍） 0.32 1.19 3.14资产负债率（母公司） 40.0 30.68 27.34%应收账款周转率 9.0 6.97 9.53归属于发行人股东的净利润（元）31,720,957.48 38261052.53 34,157,041.671.1.3 法人代表基本情况徐义民，男，汉族，1961 年2 月出生，1982 年8 月毕业于石河子大学并参加工作,大学学历,副教授。现任新疆西部牧业股份有限公司董事长。1982 年8 月至1995 年3 月历任石河子大学农学院园林系助教、食品系讲师、总支副书记、副主任、副教授;1995 年3 月至1999 年12 月任石河子科林食品公司总经理;1999 年12 月至2001 年7 月任天业集团副总经理;2001 年7 月至2003 年6 月任新疆兵团一四九团副团长;2003 年6 月至2005 年1 月任西部牧业有限责任公司副总经新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目理、副董事长;2005 年1 月至2008 年12 月任新疆西部牧业有限责任公司董事长;2008 年12 月至今任新疆西部牧业股份有限公司董事长。无社会兼职，个人信用良好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1 项目名称：新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目1.2.1.2建设性质：新建1.2.1.3建设地点：新疆兵团第六师共青团农场五连1.2.2产品方案及规模1.2.2.1 产品方案年出栏体重450公斤以上肥育肉牛6000头（收购周岁架子牛集中育肥，分三批出栏，每批2000头）。1.2.2.2建设规模及内容新建肉牛育肥场一个，存栏肉牛2000头，年出栏肉牛6000头。建设内容：主体工程：建设牛舍5栋，其中育肥牛舍4栋，每栋3600平方米，每栋存栏500头；隔离牛舍1栋，面积3000平方米。辅助及其它工程：干草料堆场、牛运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等。配套购臵生产用TMR机、清粪机、铲车、大马力拖拉机等设备12台套。新疆西部牧业股份有限公司2000头肉牛育肥场建设项目1.2.3 架子牛来源、技术和设备方案1.2.3.1 架子牛来源西部牧业奶牛场每年有淘汰公牛至少2000头，另外以石河子垦区荷斯坦奶牛杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交，每年可有5000-6000头架子牛，还有本项目建设地点农六师共青团农场奶牛场每年可提供淘汰公牛至少2000头。本项目每年需架子牛6000头，来源有保障。1.2.3.2 技术良种繁育。肉用杂交母本以石河子垦区荷斯坦奶牛群体中7岁左右的老龄母牛和中低产母牛为主，多种形式从区外引进其他品种母本。以杂交母本与专门化肉牛品种（如安格斯肉牛）和乳肉兼用型牛（如西门塔尔牛）进行杂交。以细管冻精技术为手段，在项目区内全面推广普及肉牛杂交改良。其冻配技术参照《牛冷冻精液》（GB/T 4143－1984）进行。肉牛养殖。西部牧业牵头做好肉牛生产的技术服务。按照国家《无公害食品 肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T 5127－2002）、《无公害食品 肉牛饲养管理准则》（NY/T 5128－2002）和《标准化肉牛养殖小区技术规范》实施养殖技术管理。牛犊养殖由西部牧业公司统一标准规范，统一冻、鲜精供应和操作规范，统一档案制度管理，统一饲养管理、饲养标准和饲草料供应，统一防疫规程，统一各个阶段的收购标准和价格。养殖育肥至12月龄