浙江西菱台钻制造有限公司
物资采购管理制度
第一章 总 则
目的：提高公司物资采购的准确性和可控性，规范约束和监督采购业务活动，进一步加强对入库物资数量质量的控制，降低采购成本
适用范围：本制度适用范围为浙江西菱台钻制造有限公司及其分公司，子公司参照执行
定义：
（一）物资类别：公司主要物资包括生产所需的生产辅助材料、劳保用品、办公用品、后勤物资、各项奖励福利物资、各项招待客人物品、其他临时活动所需物品等
（二）供应商：凡供应本公司原辅材料、半成品、成品之厂商，包括外协加工厂商
部门职责：
1、采购部
（1） 负责物资的需求计划或预算的汇总与上报；
（2） 负责物资采购请购环节的审批工作；
（3） 负责资的采购、验收、登记入库、监督物资发放等环节
2、各相关部门负责采购需求的提出；
3、财务部负责设备采购付款审核、支付和财务处理；
4、公司总经理、董事长等负责按权限核准相关事项
第二章 物料采购申报与审批
第五条 原材料的申购：
采购需求计划应包括：采购物资的种类、规格、数量、质量、交期等要求
（一）采购计划：采购部门根据生产部制定的生产计划编制原材料需求计划，结合目前的在途订单情况制定《原材料采购计划》和《资金预算表》，交总经理审批后执行
（二）在采购计划实际执行过程中，生产部如发现实际订单执行情况出现明显差异时，必须及时通知采购部门做好相应调整工作
（三）库存原材料低于或即将低于安全存量时，仓库管理员应及时核对生产数据，迅速反馈采购部门编制补充采购作业计划
第六条 其它物料(五金、工具及零备件模具、包装材料、化学品等)的申购：
（一）需求部门通过电话确认仓库无存货或存货不足时，方可正式下达《采购申请单》。仓储部经理签字确认
（二） 设有安全库存的外购物资数量低于“最低存量”（请购点）时，责任仓管员应及时列出详细清单结合生产计划制作合理申购量，并经仓储部经理签字、生产部经理批准后，直接作为申购依据交采购部。采购部经理根据申购单核对无误后执行
（三）采购部门需在每天规定时间内对各单位提交的《采购申请单》核查确认无误，并分类汇总
第七条 因生产急需等原因而紧急采购物资时，需求部门应填写《紧急采购采购申请单》，按照紧急采购程序进行作业。因特殊原因未办理手续者在物料购回后立即补充《采购申请单》
第八条 设备采购作业，按《设备采购管理制度》执行
第三章 供应商选择
供应商的选择
主要原材料由采购部根据计划和订单汇总情况从合格供应商信息库中择优选择供应商报总经理确定后进行采购
除主要原材料外的其他常用辅料的采购由采购部门根据汇总计算的《采购物资清单》从合格供应商信息库中择优选择供应商进行采购，合格供应商信息库中的供应商均与公司签订长期框架合同
（一）采购部门在采购原材料或重要辅料时，应咨询获取三家以上（含）合格供应商的报价。但有下述情况之一时可以例外：
1、独家产品或独家代理；
2、专利产品；
3、原供应商的原料或零部件现市场无替代品；
4、顾客特别指定某家供方
（二）采购其它辅料时，采购部门应按公司合格供应商的生产情况和