采购管理办法
一.总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法
1）可以有效地规避风险，减少损失
2）为企业组织采购提供了依据
3）有利于资源的合理配置，以取得最佳的经济效益
二.管理体制
（一）公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务
（二）公司所有产品 原材料采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程
（三）重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；公司采购实行集中与分散相结合体制
三、根据年度销售计划，测算和制定月需求计划；
四、采购计划与申请
（一）采购人员在销售经理的安排下，在采购前一定要制定明确的采购计划
（二）根据采购计划制作的《采购计划书》和《采购清单》提交，分别经经理按签批核准
（三）公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即时提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购
五、采购实施
（一）采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况书面报主管人员选择
（二）采购询价获得书面批准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同一式两份，一份交主管人员备案合同文本须经经理书面批准
（三）采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货款
（四）采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收
（五）如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或由采购部将货物退回供应方
（六）对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿事宜进行谈判
（七）验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐
（八）采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报经理处置，寻找替代品或变更生产计划
六、其他
（一）采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本
（二）采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机
（三）采购部分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控
（四）采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式
（五）会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用
七、对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
（一）采购目标成本的完成情况；
（二）采购合同履约率和违约程度；
（三）采购成本节约额或损失额；
（四）采购物料质量合格率；
（五）价格波动情况；