公司年度经营计划书
2012年度
编制
总经办
审核
企管部
供应链管理中心
营销管理中心
财务管理中心
战略发展中心
制造事业部
技术工程中心
各地分支机构
批准
董事长
总经理
日期
2012年02月15日
一、2012年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为：
开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标
（一）核心经营目标
2012年，公司的核心经营目标是：
年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目（包括内蒙、贵州、XX、云南）以及其他在途项目。

（二）各部门年度目标明细
序
目标项目
目标内容
目标值
责任部门
备注战略目标
推进内蒙、XX、云南项目
战略发展中心
保正一个项目营销目标
渠道拓展：代理商、经销商开发
营销中心/分公司
汽油车系统销售
柴油车系统销售
单个改装工厂月度盈利能力生产目标
汽油车整套系统
生产制造部/
供应链管理中心/
技术工程中心
柴油车整套系统
线束生产线建立并运行
完成时间成本目标
确保公司产品成本不得高于市场同类产品
工厂机加工车间生产负荷补充
自负盈亏管理基础
目标
依据管理基础建设推进计划实施
企管部/
总经办
绩效考核
3月完成体系建立；
4-6月试运行
（三）销售目标分解
XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标
区域
区域细分
目标类别
年度目标
东北大区
辽宁.吉林.黑龙江
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
西北大区
宁夏.青海.陕西.甘肃
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
华南大区
广西.海南.福建
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
华东大区
江苏.上海.浙江.山东.安徽
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
华中大区
湖北.湖南.河南.江西
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
华北大区
北京.天津.河北.山西
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
西南大区
四川.云南.贵州.重庆.西藏
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
合计
经销商拓展
汽油车系统销售
柴油车系统销售
XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核