山东德通车轮股份有限公司 管理作业文件 文件编号 DT/GZH-03 公司中长期经营 计划 版本/修改状态 A/0 共6页 第 1页 公司（2011~2013）年度经营计划 一、工业总产值(万元) 年度 2011 2012 2013 产值 14000 20000 32000 二、产量(单位：万套) 年度 2011 2012 2013 产量 50 70 120 三、产品加工废品率(%) 年度 2011 2012 2013 废品率 0.15 0.12 0.09 山东德通车轮股份有限公司 管理作业文件 文件编号 DT/GZH-03 公司中长期经营 计划 版本/修改状态 A/0 共6页 第 2页 四、供货质量（PPM） 年度 2011 2012 2013 百万不良 450 400 350 五、外部顾客满意度： 年度 2011 2012 2013 满意度 88 92 96 六、销售收入(单位：万元) 年度 2011 2012 2013 销售额 12000 18000 28000 山东德通车轮股份有限公司 管理作业文件 文件编号 DT/GZH-03 公司中长期经营 计划 版本/修改状态 A/0 共6页 第 3页 九、产品销售资金回笼率(%) 年度 2011 2012 2013 回笼率 88 90 93 十、内、外部损失成本率(‰) 年度 2011 2012 2013 损失率 85 十八、准时交付率(%) 年度 2011 2012 2013 交付率 100 100 100 山东德通车轮股份有限公司 管理作业文件 文件编号 DT/GZH-03 公司中长期经营 计划 版本/修改状态 A/0 共6页 第 4页 公司（2011~2013年）经营战略和实施策略 项目 经营战略 目标 实施策略 推进 部门 预定完成日期 2011 2012 2013 业务 目 标 1、加大外贸力度，加大国内市场开发力度 年度销售收入 201112000 201218000 201328000 1、在加大外贸销售的基础上进一步加大国内市场开发 销售处 ◎ ● ● 2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和销售需要 技术处 ◎ ● ● 2、发展策略联盟 确保生产量、销售收入和利润 深化市场开拓，扩大营销网络 对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作 销售处 ◎ ● ● 3、完善售后服务 1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务 4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场 销售处 ◎ ● ● 组 织 目 标 1、营造学习型知识型组织 1、科技兴厂 2、尊重知识、重视人才培养 3、建立具有市场竞争力的优势团队，满足人才需求 1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才 各部门 ◎ ● ● 2、强化人才培训，适应汽车市场对专业人才的需求 综合处 ◎ ● ● 3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能 综合处 ◎ ● ● 2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷 1、行使质量否决 2、激励调动员工质量意识和理念 3、建立公司质量文化氛围 1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制 综合处 ◎ ● ● 2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。

综合处 ◎ ● ● ○表示尚未实施 ◎表示导入与实施中●表示完成并维持 山东德通车轮股份有限公司 管理作业文件 文件编号 DT/GZH-03 公司中长期经营 计划 版本/修改状态 A/0 共6页 第5页 项目 经营