新疆艾斯米尔焦煤有限公司
清洁生产制度汇编
二零一一年五月一十二日
目 录
清洁生产审核工作计划 1
清洁生产培训制度 4
清洁生产财务管理制度 5
清洁生产资料统计制度 7
清洁生产项目管理制度 8
清洁生产奖罚制度 9
清洁生产审核工作计划
根据公司清洁生产审核工作进度的要求，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表1）在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：
第一阶段：审核准备
工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与。

组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。

第二阶段：预审核
工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点。

第三阶段：审核
工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无费/低费方案并实施。

第四阶段：方案的产生和筛选
工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无费/低费方案。

第五阶段：方案可行性分析
工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。

第六阶段：方案实施
工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。

第七阶段：持续清洁生产
工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。

附表1：清洁生产审核工作计划表
分类
项目
行动方案
衡量标准
完成
时间
责任部门
责任人审核准备
1.1
成立生产审核小组
成立小组，下发文件
工作小组
1.2
制定审核工作计划
编制计划
工作小组
1.3
宣传、教育、发动
培训率90％以上
工作小组
1.5
中层以上培训
培训率95％以上
工作小组
1.6
工作小组培训
培训率100％
工作小组
1.7
职工培训
培训率90％以上
各部门
1.8
参观现场
初步了解全厂工艺
各部门预审核
2.1
企业现状调查，评价排污状况
工作小组
2.2
确定审核重点，制定清洁生产目标
几个备选审核重点，一个审核重点，目标量化
工作小组和各部门
小组
成员
2.3
初步提出并实施无低费方案
参与率95％以上
工作小组和各部门
小组
成员审核
3.1
审核重点现状调查
工作小组
小组
成员
3.2
实测输入输出物料
工作小组和重点部门
部门负责人
3.3
建立物料平衡和水平衡
平衡方案、平衡测试计算、平衡流程图
工作小组和重点部门
部门负责人
分类
项目
行动方案
衡量标准
完成
时间
责任部门
责任人
3.4