盐城兴动机械有限公司
二○○九年十月一日

1主题内容、目的及适用范围
1．1本制度明确了盐城兴动机械有限公司（以下简称“公司”） 销售退机管理的体系，规范了公司销售退机的标准、审批程序、审批授权以及流程检查、考核等。

1．2本制度适用于公司质量退机或清账退机等非质量退机，同样适用于外购单缸机事业部的江动大机和单缸机事业部生产的半成品柴油机。

1．3目的是强化退机管理，总体从严控制，明确落实责任区分，切实降低因市场退机给公司造成的损失，使退机工作规范化、程序化、制度化，并结合公司的实际情况制定本流程。

2引用文件
江苏江淮动力股份有限公司市场退机管理办法。

3部门职责
3．1销售部(包括小柴和机组)是市场退机的归口管理部门，负责对退机流程的执行情况和进度进行总体监督、控制和管理，同时是退机工作的责任主体，牵头负责退机确认、返回、质量鉴定、车间接收、账务处理结束、只至退机流程完成前的全过程，并指定专人负责退机的接收、转交、跟踪直至换机出厂、账务处理结束。

3．2总工程师和质量保证部负责对退机的原因和状态进行认定，对所退的零部件进行检验，同时进行责任分解，并通知相关责任单位和财务部。

3．3装配车间(包括小柴和机组)有责任无条件地接收销售部转来的市场退机，并及时制定计划，统筹安排对市场退机进行拆卸、整改、修复、整新、报废、及时修复入库等各项工作。

3．4财务部负责根据质量部门的认定和分解，对退机产生的各项费用进行分解和核算，同进对退机的手续进行审查、确认，直至账务处理全部结束。

3．5供应部(包括小柴和机组)有责任无条件地接收装配车间转来的经质量保证部检验合格的零部件。

3．6行政人事部代表公司负责对销售退机制度涉及的部门及相关岗位进行考核。

4制度涉及的岗位及其职责
4．1销售部售后服务管理员：是销售退机的直接负责人，代表销售部负责销售退机报告的审核、手续办理、退机交接及账务处理等全过程工作。

4．2销售部区域经理：是市场退机的第一责任人，是市场退机在换机出厂或冲账结束前的直接责任人，在退机过程中根据流程的要求要及时提供相应的手续。

4．3销售部办公室主任：负责市场退机的回厂运输方式及来、回运费的审核、登记、核报工作，同时负责督查市场退机的处理进度等工作。

4．4销售部经理：负责销售退机报告的审核，同时对流程执行情况和进度进行监督、控制和考核。

4．5总工程师：负责销售退机的原因和状态进行认定，并进行责任分解等工作。

4．6整机库保管员：负责市场退机的卸货及核收单的签字确认及相关的账务处理工作。

4．7质检员：负责市场退机的初步质量鉴定、提供故障清单及零部件的报废确认工作。

4．8装配车间在制品管理员：负责装配车间的销售退机管理、提供缺件清单及出具退机收条；负责保管、跟踪消化、入库、就退机管理等全过程工作。

4．9装配车间统计员：协助在制品管理负责销售退机的差缺件的确认及核收。

4．10 财务部销售会计：负责核收单的盖章确认及市场退机的账务冲补等工作。

4．11 质检站：负责对送检的零部件进行检验并出具相关手续。

5本制度的流程描述（见附表：销售退机流程）
6具体规定
6．1 市场退机报批规定
6．1．1 各市场需要退机时由各片区域经理根据市场退机制度出具市场退机报告，在报告中应注明质量退机或非质量退机、退机的原因、退机的数量及状态等。在市场退机报告中还必须提供下列附件：（1）缺件清单；（2）故障清单。在退机前还要提供以下附件随实物回厂：（1）故障检修记录；（2）购机发票原件或销售商已入库、由销售商开增值税发票；（3）三包记录袋（挂在柴油机高压油管上）。曲轴断、机体裂、飞轮裂等大故障换机退回时还必