版本／修订号
A/0

页码
1/27

程序文件
标题
目 录
起 草 者
周传友

批 准 者
周家福
审 核 者
周家全

目录

序号
文件编号
标 题
页码

1HY/QP—01文件控制程序
2-4

2HY/QP—02记录控制程序
5

3HY/QP—03人力资源控制程序
6-7

4HY/QP—04与顾客有关过程控制程序
8-9

5HY/QP—05采购控制程序
10-12

6HY/QP—06顾客满意控制程序
13-14

7HY/QP—07检验设备控制程序
15-16

8HY/QP—08生产计划控制程序
17

9HY/QP—09产品检验控制程序
18-19

10HY/QP—10不合格品控制程序
20-21

11HY/QP—11产品防护控制程序
22-23

12HY/QP—12数据分析应用控制程序
24-25

13HY/QP—14纠正和预防措施控制程序
26

14附录1质量记录清单目录
28

玉林市航宇铸造有限公司
文件编号
HY/QP-01

版本／修订号
A/0

页码
2/27

程序文件
标题
文件控制程序
起 草 者
周传友

批 准 者
周家福
审 核 者
周家全

1．目的
对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。

2．适用范围
适用于质量管理程序文件包括外来的相关文件资料的控制。

3．职责
3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布；
3.2质量负责人负责组织相关人员编制质量手册及程序文件并对其和现有文件进行评审；其他部门应积级配合；
3.3综合部负责所有受控文件发放、回收、销毁及原稿的保存。

3.4各部门负责其部门相关文件（诸如工艺规程、作业指导书等）的编制和使用保管，管理者代表负责批准、发布。

4．工作程序
4.1工作流程

玉林市航宇铸造有限公司
文件编号
HY/QP-01

版本／修订号
A/0

页码
3/27

程序文件
标题
文件控制程序
起 草 者
周传友

批 准 者
周家福
审 核 者
周家全

4.2 文件分类
①程序文件（含程序文件）
②作业指导书
③质量记录表格
④有关的外来文件（如国家标准、相关法律法规及行业标准等）
4.3 文件的编号 HY—航宇
①质量手册：HYQM QM—质量手册代号，手册各章以章节号区分；
②程序文件：HY /QP—XQP—程序文件代号，“X”—程序文件章节号；
③质量记录：HY /QR—XQR—记录代号，“X”—流水号。

例：HY /QR—01表示在序号为1的一个质量记录文件。

④作业指导书：HY /ZY—XZY—作业指导书代号，“X”—作业指导书章节号；
④外来文件：HY /WL—X WL—外来文件代号，“X”—外来文件编号；
⑤公文类编号：HY /Y-X“Y”—表示为公文的第一个拼音字母；“X”—编写日期（年月日）；
例：HY /HT—100108：表示为2010年01月08日编写的合同。

⑥其他文件的编号：HY /QY—X ，QY—同性质的文件代号，其中“Y”为流水号（A、B、C……，错开M、P、R），“X”—流水号（1、2、3……）。经批准的编号应交于质量负责人，由其载入此条款。

例：HY /QA—01（《岗位人员的任职条件》）QA—表示编号为A的规范文件编号。

4.4 文件的编写、审批
文件按本程序第3条款规定的职责进行编制、审核和批准，编写时应广泛征询相关部门和人员的意见，必要时应组织讨论。

4.5 文件打英登记
经审批的文件交综合部文件资料员打印，并登入《受控文件清单》。

4.6 文件的发放
4.6.1 受控文件的发放范围由文件责任部门根据实际需要拟定，并由综合部文件资料员填写“文件发放登记表”，经质量负责人审批以后，按发放范围发放文件。

4.6.2 综合部文件资料员根据发放需要将文件正本复印出文件副本若干份，并在发放副本的文件封面上加盖“受控”印章。

4.6.3 文件领用人在《文件发放、回收、废止记录》上签名后领取文件，并将所有领用的文件登记在部门《受控文件清单》中。