《通盛制冷设备公司经营总结暨2010年经营计划书》(12页).rar 2009年，虽然遭受全球经济危机的严重影响，出口部分客车空调销售下滑严重，通盛制冷公司仍然在总公司领导的鼓励和鞭策下，全员一心，在国内市场上去争取弥补，竭尽全力去争取完成2009年的既定经营目标。现将各项指标全年预计完成情况及原因分析，以及2010年度经营计划呈报总公司审阅。 一、2009主要经济指标完成情况 1、1-10月份销售收入完成3700万元（不含税），全年预计完成5200万元（不含税），完成全年计划的65%，较2008年下降30%； 2、1-10月份利润416万元，全年预计实现利润520万元，完成全年计划的65%，较2008年下降35%； 3、1-10月份外销收入243万元，完成全年计划的30%。注：此数据仅按对中通以外的客户开票统计结果。 指标完成情况分析:　 1、销售收入未完成：截至2009年10月，通盛制冷国内配套销售客车空调累计数量1508台，同比2008年增长22%；销售额累计2900万元，同比2008年增长34.6%。因此，2009年组建终端销售销售模式效果非常明显，国内市场占有率逆势上升，增长超过预期。 但由于全球金融危机的客观影响巨大，总公司出口客车大幅下滑，2009年通盛制冷全年出口客车配套空调数量预计只有200余台，相比2008年下降约1800台，同比2008年少实现销售额约4200万元。（即出现了通盛公司2009年度计划中注明可能影响09年计划完成的重大客观不确定因素） 2、利润指标未完成：主要是销售额未能达到计划。总的来说，2009年通盛公司在面对经济危机，销售额大幅下滑的境况，积极应对，不但未出现亏损失血，仍然真实地赚取了500余万的利润，为以后的恢复发展奠定了坚实的基础。这些均归功于在总公司领导下，通盛公司一直不断进步的全面成本控制能力。 3、外销指标未完成：2009年通盛积极响应总公司的要求，除在中通平台上促进终端点单，拦截争抢如松芝、精益等对手的点单以外，还大力拓展对其他客车厂的反配套点单销售工作。但限于我公司的所有权性质，在国内知名客车厂家均受到很大的主观抵制，不是价格、质量、销售策略等本身因素缺乏竞争力。2009年所做的客车空调外销基本均属于终端客户自购的情况，但终端自购必须是客户全款购车方式，而目前此种付款方式比例很小。 注：外销数据仅按对中通之外的客户开票进行统计。实际上，稍有批量的客车空调销售都是由我公司通过终端销售促成的，核算时并没有计算在内。据初步统计，这部分客车空调销售收入大约在2000万元以上。 二、2009年重点工作完成情况 1、由于总公司计划变动原因，预计空调性能试验台11月底即可完工交付，生产许可证申请同时在11月底正式提交，明年3月前即可完成认证。提出申请后即可保证合法生产，顾该项工作实际等同于完成。 2、车间改造已完成，简易环模式实验室由于以上性能实验室顾不