《优软信息化咨询公司5S管理制度、稽核及内部稽核管理制度》(3个文件).rar 《5S管理办法》(页) 《内部稽核制度》(页) 《稽核管理办法》(页) 稽核管理办法 一、　目的 1.0 确保品质体系有效运行； 2.0 确保各项业务按照公司规定运作； 3.0 督导各部门工作计划的完成情况。 二、　适用范围 本办法适用于非财务的相关作业的稽核，财物的稽核工作以审计方式进行。 三、　职责 1.0 稽核组长 1.1 制定或批准《稽核计划》； 1.2 批准《稽核检查表》，并处理稽核异常。 2.0 稽核员 2.1 执行稽核任务 2.2 反馈稽核异常，并跟踪稽核异常的改善结果。 四、　定义 1.0 稽核小组 稽核小组具品质内审小组和5S小组的职能，由各部门抽调人员组成，各部门主管（包括经理）均为稽核小组成员。..