2016销售经营计划 编制单位：爱空间 项目 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 合计 新房 旧房 8,307 7,573 9,456 24,606 1,654 4,944 6,904 1,000 - 2,885 市场容量（套房） 合计 - - - - - - 8,307 185 7,573 296 9,456 444 24,606 556 1,654 741 4,944 741 6,904 815 1,000 815 - 2,885 741 进店客流（户） 订金数量（户） 签单数量（户） 主材销售收入（399元/平米部分） 施工服务收入（300元/平米部分） 收入小计 占有率 2.5% 30% 90% 815 244 220 订金转化率 签单转化率 56 89 133 167 222 222 244 244 222 50 80 120 150 200 200 220 220 200 1,660 75,890,851 45,750,549 121,641,400 68,301,766 41,175,494 109,477,260 12,164,140 10.00% 576,150 2,535,500 3,111,650 2.56% - - - - - - - - - - - - - - 2,285,714 1,378,029 3,663,743 2,057,143 1,240,226 3,297,369 366,374 10.00% 41,750 169,600 211,350 5.77% - 3,657,189 2,204,846 5,862,034 3,291,470 1,984,361 5,275,831 586,203 10.00% 41,750 178,700 220,450 3.76% - 5,485,851 3,307,269 8,793,120 4,937,266 2,976,542 7,913,808 879,312 10.00% 50,100 241,300 291,400 3.31% - 6,857,400 4,134,086 10,991,486 6,171,660 3,720,677 9,892,337 1,099,149 10.00% 50,100 241,300 291,400 2.65% 9,143,314 5,512,114 14,655,429 8,228,983 4,960,903 13,189,886 1,465,543 10.00% 50,100 241,300 291,400 1.99% 9,143,429 5,512,114 14,655,543 8,229,086 4,960,903 13,189,989 1,465,554 10.00% 50,100 252,000 302,100 2.06% 10,057,897 6,063,326 16,121,223 9,052,107 5,456,993 14,509,101 1,612,122 10.00% 58,450 273,400 331,850 2.06% 10,058,023 6,063,326 16,121,349 9,052,221 5,456,993 14,509,214 1,612,135 10.00% 58,450 273,400 331,850 2.06% 10,058,149 6,063,326 16,121,474 9,052,334 5,456,993 14,509,327 1,612,147 10.00% 58,450 273,400 331,850 2.06% 9,143,886 5,512,114 14,656,000 8,229,497 4,960,903 13,190,400 1,465,600 10.00% 58,450 273,400 33