2016销售经营计划 编制单位：爱空间 项目 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 合计 新房 旧房 市场容量（套房） 合计 - - - - - - - - - - - - 进店客流（户） 订金数量（户） 签单数量（户） 主材销售收入（399元/平米部分） 施工服务收入（300元/平米部分） 收入小计 占有率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 订金转化率 签单转化率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 主材销售成本 - - - - - - - - - - - - - 施工服务成本 - - - - - - - - - - - - - 成本小计 - - - - - - - - - - - - - 毛利 - - - - - - - - - - - - - 毛利率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 客户经理人工费用 设计师人工费用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 销售费用 - - - - - - - - - - - - - 费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 展厅租金 - - - - - - - - - - - - - 展厅装修的摊销 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 展厅物业水电维修等其他 - - - - - - - - - - - - - 店面费用 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 配送费 - - - - - - - - - - - - - 车辆租赁及油费 - - - - - - - - - - - - - 物流费用 - - - - - - - - - - - - - 费用率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 库房租金 - - - - - - - - - - - - - 库房的建设费用摊销 库房叉车等设备租金 仓储人员人工费用 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D