2020年销售收入预算表 公司名称 预算年度 2020年 销售收入预算 月份 1 2 3 4 销售总收入 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.06 销量 A 产品 B 产品 单位：件 单位：件 100 150 125 120 130 100 135 86 定价策略 A 产品 B 产品 单价 价格变动 -3% -2% 1% 定价 A 产品 B 产品 销售收入 A 产品 B 产品 单位：元 单位：元 250.00 242.5 242.5 196 242.5 196 242.5 197.96 200.00 200 单位：元 单位：元 24250.0 30000.0 54250.0 30312.5 23520.0 53832.5 31525.0 19600.0 51125.0 32737.5 17024.6 49762.1 销售收入合计 当月销售/年销 售收入（％） 收入结构 8.2% 8.1% 7.7% 7.5% 2020年销售收入预算表 制表时间 5 6 7 8 9 44986.28 42577.1008 51183.3928 68519.6848 65426.5808 130 68 136 48 155 68 200 88 180 98 价格变动 5% 1% 242.5 242.5 242.5 254.625 254.625 197.96 199.9396 199.9396 199.9396 199.9396 31525.0 13461.3 44986.3 32980.0 9597.1 42577.1 37587.5 13595.9 51183.4 50925.0 17594.7 68519.7 45832.5 19594.1 65426.6 6.8% 6.4% 7.7% 10.3% 9.9% 10 11 12 合计 64879.7268 61333.7788 54301.65322 662177.758 170 108 160 100 134 98 1755 1132 3% 254.625 254.625 254.625 199.9396 205.937788 205.937788 43286.3 21593.5 64879.7 40740.0 20593.8 61333.8 34119.8 20181.9 54301.7 435821.0 226356.8 662177.8 9.8% 9.3% 8.2% 100.0% 2020年材料预算表 公司名称 预算年度 XX信息有限公司 2020年 材料预算 月份 1 2 3 4 合计物料标准成本 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 标准物料成本 14250.00 23028.0023366.7524640.26 销售收入比例 26% 43% -834 -4% 46% 1388.58 6% 50% 0 物料成本差异（人工输入） 占合计物料标准成本比例 共计物料成本 0 0% 0% 14250.00 26% 22194.0024755.3324640.26 占销售收入比例 41% 48% 50% 物料成本变动 国内物料成本 1% 3% 单位物料成本 A产品 75.00 45.00 75.75 45.45 75.75 45.45 78.02 46.81 78.02 46.81 B产品 共计物料成本 A产品 7500.0 6750.0 17574.0 5454.0 18821.8 4545.0 20614.3 4026.0 B产品 合计 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 020年材料预算表 制表时间 5 6 7 8 9 10 11 12 24035.1 23520.0 29031.4 33721.8 37666.3 38129.6 37759.0 37666.3 24035.1323520.0529031.40337