部门 一月 3 二月 2.5 1.8 6 三月 3 四月 3 五月 1.8 1.3 6.5 8.6 3 六月 2.5 1.2 6 财务部 行政部 市场部 销售部 技术部 后勤部 小计 1.8 5.6 8 1.5 7.3 8.5 2.6 2.5 25.4 1.3 7.5 7.6 2.8 2.3 24.5 8.6 3 7.5 3.2 2.6 23 2.5 2 2.3 24.2 2.2 23.4 22.9 20 15 10 5 0 一月 二月 三月 四月 五月 财务部 财务部 行政部 年度工资预算表 单位：万元 七月 3 八月 2.9 1.7 6.3 8.3 2.8 3 九月 3 十月 2.9 1.6 8.3 9 十一月 2.9 十二月 3.2 2.3 10 预算合计 上年实际 33.7 19.7 26 26 1.6 5.5 6.6 2.9 2.8 22.4 1.8 5.2 8.8 2.6 2.5 23.9 1.8 8.5 82.7 100 90 12 15 108.5 33.8 3.1 2.6 27.5 2.9 2.4 3 27 2.7 30.5 26 25 30.8 35.9 308.9 295 各部门全年工资预算分析 月 六月 七月 八月 九月 十月 行政部 市场部 销售部 技术部 后勤部 小计 市场部 销售部 预算总费用（万元） 增长率 7.7 正数 负数 ||||||| 275 289 226 200 275 278 -6.3 -17.3 18.5 6.8 |||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||| 各部门工资数据分析 4.5 |||| 13.9 ||||||||||||| 40 30 20 10 0 十一月 十二月