ISO9001:2015内审检查表 部门：管理层 审核员:韦国海 序号 标准条款 检查内容 审核记录 1、公司是否确定影响质量管理体系实现预期结果能力 的内外部因素 4.1 理解组织及其背 景环境 公司制定“公司环境分析规范”采用swot分析方法，根据内外 部环境的现状，识别了公司的优势、劣势、机会和风险。 1 1公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、供方、 政府机构。 2公司已将相关方的要求和期望融入日常业务活动。如将顾客 要求融入质量管理体系。 4.2 理解相关方的需 1、公司是否确定了与质量管理体系有关的相关方？ 2 求和期望组织应确定 2、公司是否确定了与质量管理体系有关的顾客、供方 ： 、立法机构等相关方的要求？ 1、公司是否将质量管理体系的范围加以界定清楚？ 2、公司质量管理体系的删减条款理由是否形成文件？ 理由是否充分、适宜？ 4.3 确定质量管理体 系的范围 1公司将家具产品的设计、生产确定为质量管理体系的范围；2 公司没有删减条款。 3 1、公司是否按照质量管理体系标准要求建立质量管理 1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系； 4 4.4 质量管理体系 体系？ 2、公司是否将过程方法应用于质量管理体系? 2公司将过程方法应用于质量管理体系。 1、作为最高管理者，为确保本公司质量管理体系得到 建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？ 2、当前市场，顾客的要求主要体现在哪些方面？ 3、本公司采取何方式充分了解顾客要求并掌握其要求 是否被满足？ 1制定公司质量方针、目标并使其在公司内部得到传达；提供 体系运行所必需的资源等; 2、产品质量、价格、售后服务等多方面； 3、通过合同/订单的评审和售后满意度调查。 5 5.1 领导作用与承诺 6 5.2 质量方针 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公 司和市场需要； 2、目前不需要调整。 1、如何确保公司的质量方针持续适宜？ 2、公司当前方针是否需要调整？ 1公司设置了人力资源中心、营销中心、财务审计中心、计划 5.3 组织的作用、职 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司质量 供应中心、设计研发中心、生产制造中心、品质保证中心共7 7 8 9 责和权限 管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？ 大部门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备 调整。 1公司目前的风险主要来自同行竞争的压力及国家政策的变化 ；机遇主要是公司以国外客户为主，有品牌和竞争优势； 2公司积极抓住行业发展机遇，开发新的产品，以保持行业领 先地位；公司积极保持与政府部门的联络，以及时获取政策方 面的信息，以便及时调整战略。 6.1 风险和机遇的应 1、公司目前的风险和机遇是什么？ 对措施 2、公司如何应对？ 1、公司质量目标实现情况？ 6.2 质量目标及其实 2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期、责任 人、评价方法？ 1、目前经过考核，公司质量目标100％实现 2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。 施的策划 1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重大 变化时变更质量管理体系； 2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别变 更质量管理体系潜在的后果。 1公司是否确定质量管理体系变更的需求和时机？ 2变更是否规定了评审潜在的后果？ 10 6.3 变更的策划 7.1.1资源 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资 源 1公司最高管理层在满足质量管理体系所需的资源配置 1配置了相应的人员，购置了必备的生产、办公设备 方面作了哪些工作？ 2有建立设备台账；有设备管理程序。 3设备日常保养记录、设备维修申请单齐全 4公司办公楼环境整洁 2核实设备台帐，检查其完整性。 3从设备台帐中抽查2台重要设备资料，查看有没有维 修、运行记录？ 11 5档案管理的环境满足档案管理要求 4查公司办公环境是否满足要求？ 5查档案管理环境是否满足