内审不合格项报告
报告编号
20180301001
责任部门
行政人事部
问题描述：
行政人事部提供公司的《外来文件清单》，部分外来文件不是最新版本。
不符合ISO9001:2015 7.5.3条款
审核员：庞康满
要求完成日期：7天
原因分析：外来文件清单未进行及时更新。
责任部门主管:龙冰 日期:2018.3.2
纠正及纠正措施: 1. 立即确认所有外来文件并纳入“外来文件清单内”
2. 检查其他记录是否存在同样问题，如有一同纠正.
责任部门主管: 龙冰 日期: 2018.3.2
效果验证：
经验证，纠正措施有效。
审核员：庞康满 日期: 2018.3.2