QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称
P9产品服务要求
过程主要负责人
过程涉及主要文件
QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2质量方针
6.2质量目标及实现策划
6/3变更策划
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及其过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
 QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
√
8.2 产品和服务要求的确定
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范 》
QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规范》
规范已规定
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√

序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合1 开展过程活动的条件（本过程的输入）
政府法律/法规要求；合同/订单/协议草案；顾客图纸/标准/协议/样品；顾客潜在需求要求/期望；承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力;经营目标;公司产品标准;类似产品经验;客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
√2 各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√3 输入的关键要求是什么？有否记录？
合同评审表
√4 过程中主要活动或开展的主要工作？
顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果
√5 如何开展？（方法、程序、相应的技术）
QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范 》
QD8.5.4-2016《产品防护和交付控制规范》
√6 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、产品成本数据、税收。
调查、网络、函件、电话沟通等
√7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
销售、品保、技术、财务、采购人员
对顾客的特殊要求进行了解
√8 表明这些人员具备规定能力和技能证据
上岗证
√9 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10 过程活动的结果？（即过程的输出）
合同订单、合同登记表；合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、销售业务计划、质量目标、满足顾客要求的产品和服务
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
部门记录归档，可追溯
√
12
重要的输出及传递证据？
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》
3 QR8.2-03《合同台账》
4 QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清单》
5 QR8.2-05《新开发改型新顾客首批供货评审表》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
合同订单评审率100％
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR9.1-06质量综合统计分析月报
顾客调查，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
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是否对这些测量、