过程的监视和测量记录
QR9.1-11 NO:
检 查 人
检查日期
2014年7月28日
序号
检查内容
检 查 结 果
01
生产/质量记录
■有记录 □无记录 □记录不完全
02
年度培训计划实施情况:
■按计划实施 □未按计划实施 □培训但无记录
03
作业人员的资格情况
■持有上岗证 □无上岗证
04
生产设备是否进行了维护和保养
■定期维修保养运转正常 □不维修保养不正常
05
工作环境
■清洁 □整齐 □有序 □杂乱无序
06
检测器具的有效情况
■已校验 □未校验 □在有效期内 □不在有效期内
07
合格供方的评价和选择情况:
■已评价和选择 □未评价和选择
08
过程质量控制情况
■控制 □未控制
09
生产现场标识情况
■有标识 □无标识 □标识准确 □标识不准确
10
与顾客沟通情况
■经常沟通渠道畅通 □偶尔沟通 □不沟通。
11
内审情况
□按计划实施 □未实施 □不合格已关闭 □不合格未关闭
12
物资、工序品、成品检验情况
■已检验 □未检验 □有检验文件 □无检验文件 □有检验记录 □无检验记录
13
不合格品的控制情况
■有控制 □未控制 □返工后不检验 □返工后复检
14
管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况
□按计划已实施 □按计划正在实施 □未实施
部门确认
部门负责人： 日期：
整改措施及完成情况：
部门负责人： 日期：
复查验证：
部门负责人： 日期：