各过程统计工具识别使用清单
QR9.1-07NO. 2016
序号
过程代号
过程名称
过程归口
IATF16949:2016条款标题
 过程使用统计工具
P1
M1
组织环境
高层
4组织环境
流程图、PEST、SWOT、矩阵图、过程方法分析表等
P2
S1
领导作用
高层
5 领导作用
P3
M2
风险机遇
高层
6.1应对风险机遇措施
FMEA、风险分析、SWOT
P4
M3
经营计划
行政
6.2质量目标及实现
6.3变更策划
9.1.3监测分析评价
趋势图、KPI、因果分析图、直方图、8D、P5
S2
基础设施
安环(设备)
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
OEE
MTBF
MTTR
P6
S3
监测资源
质检
7.1.5监测资源
MSA
P7
S4
人力资源
行政
7.1.2 人员
7.2 能力
7.3意识
7.4 沟通
技能矩阵图
P8
S5
知识信息
行政
7.1.6组织知识
7.5 文件化信息
P9
C1
产品服务要求
销售
8.2 产品和服务要求
P10 C2
设计开发
技术
8.1运行策划控制
8.3 产品服务设计开发
APQP、DFMEF、PFMEA、SPC、PPAP
序号
过程代号
过程名称
过程归口
IATF16949:2016条款标题
 过程使用统计工具
P11
S6
外部提供
采购
8.4外部提供过程产品服务控制
PPAP
P12
C3
生产服务提供
生产
8.5.1 生产和服务提供
8.5.6 更改控制
SPC
P13
S7
标识防护
生产质检
8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护
P14
C4
售后服务
销售
8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意
调查表
P15
S8
放行
质检
8.6 产品和服务的放行
P16
S9
不合格
质检
8.7 不合格输出的控制
调查表、因果分析图、直方图、8D等
P17
M4
内部审核
安环
9.2 内部审核
P18
M5
管理评审
行政
9.3管理评审
P19
M6
改进
质检
10 改进
调查表、因果分析图、直方图、8D等
 续表