过程识别分析表 QR4.4-01NO.08
过程名称
人力资源
标准要素：
7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通
7.2.1 能力-补充 7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权
S04
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
业务/人力资源
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过程文件
主要文件
QD7.2.1-2016人力资源控制规范 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度
QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求
过程顾客
内 部
所有部门，员工
外 部
顾客
相关过程
1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.职责权限
6. 文件记录7.内部审核8.管理代表
过程输入
过程输出
1.企业发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同
2.法律法规标准要求、审核员资格
3.顾客特殊要求
4.生产技术/工具掌握等内部需求
（人力资源规划、招聘计划）
●员工档案●内外部沟通的证据
●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工
●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员
●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等
●各类文件、数据、信息的有效传达
●人员激励、授权、考核奖罚的记录
所需资源信息
1.培训老师、考核、管理人员
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会
过程方法要点
过程衡量指标
●过程程序、规范规定的方法
●上岗培训 ●在职培训
●委托外部培训 ●招聘●转岗培训
●激励 ●衡量员工认知度
●人力资源外包
指标
频次
考核
◆培训计划完成率100％
每年
◆培训合格率100％
每年
◆员工满意度≥90 每年
◆及时沟通率100％
每月
考
参
预防成本
XXXXXX有限公司
人力资源过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注1 QD7.2.1-2016
人力资源控制规范
A0 受控2 QD7.3.1-2016
员工激励与授权制度
A0 受控3 QD7.4.1-2016
信息交流沟通控制规范
A0 受控人力资源过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门1 QR7.2-01
《岗位结构需求清单》
三年
行政部2 QR7.2-02
《岗位技能要求》3 QR7.2-03
《员工招聘登记表》4 QR7.2-04
《员工试用转正评价表》5 QR7.2-05
《岗位技能评定表》6 QR7.2-06
《培训需求调查表》7 QR7.2-07
《年度培训计划》8 QR7.2-08
《培训记录》9 QR7.2-09
《培训有效性评价表》
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