内部因素识别评价总清单
QR4.1-01 NO.2016
序号
影响因素
风险或可能的影响
影响对象或区域
涉及过程和活动
影响程度1 价值观
方向或理念错误
个人意识
人力资源能力意识
大2 资源因素：财务因素
财务资源不足
基础设施及资金周转
基础设施
大3 资源因素：基础设施
故障缺陷
生产运作
运作
大4 过程运行环境
轻微影响
产品性能
生产提供
一般5 组织知识
经验效率
工作效率
绩效
大6 人力因素
影响工作质量
人员能力
能力意识
大7 组织文化
方向或理念错误
工作质量
全过程
大8 过程或交付能力
不足
交付业绩
全过程
大9 质量体系绩效
不够明显
组织的发展
全过程
大
10 内部员工满意度
士气低落
工作质量
全过程
大
11
组织架构
管理有死角
角色分配
角色、权限、职责
大
12
决策流程
不顺畅
工作沟通交流
全过程
大