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北京曼顿管理咨询公司——企业IPO上市与财务合规
培训地区: 上海 课程类别: 财务管理类
课程名称: 企业IPO上市与财务合规 上课地址: 上海
培训时间: 2018-8-16 授课讲师: 佚名
详细内容

企业IPO上市与财务合规(上海,8月16-17日)

【举办单位】北京曼顿培训网  www.mdpxb.com   中国培训资讯网  www.e71edu.com

【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257  

【培训日期】2018年8月16-17日

【培训地点】上海

【培训对象】

董事长、总经理、CFO等企业高管人员

企业财务人员,负责证券事务、法律事务的人员

会计师事务所、律师事务所、证券公司、投行等金融机构负责人、分析师、研究员

【课程背景】

企业进军资本市场的圣经

权威解读证监会最新政策及上市流程

从财务合规及法律合规的角度指导IPO顺利发行

随着中国经济的持续增长,以及IPO市场的好转,大量中国企业正在寻求募集资本和建立全球性品牌的最佳途径。专家们认为,企业要慎重选择是否上市,包括审计、路演等重要环节都是需要倾入巨大的人力和财力,而一旦决定上市就应该做好充分的准备。

私人公司一旦上市,可以筹措到丰裕的现金,公司价值飞跃般的提升。之前阿里巴巴成功发行IPO,让阿里一跃成为全球第三大互联网公司,马云同时也成为中国首富,更值得一提的是阿里的众多员工更是一夜成为千万富翁。消息一出,更是让无数企业家继续执着的走在疯狂上市路上。

今天中国企业在上市方面拥有比以往任何时候更多的选择,但是这些选择往往埋伏的巨大的危机,稍有不慎,便会万劫不复。如何在这些选项中正确导航,找出最佳发展战略,以及在首次公开招股上市之后如何达到一个具有吸引力的市场估值,持续获得股票和债务资本的注等都是企业家和财务总监们亟需解决的问题。

作为独立的第三方机构,咨询基于十年来对财务管理最佳实践的研究经验,通过对资本市场的持续研究,推出《企业IPO上市与财务合规》课程,案例丰富,鞭辟入里,旨在为企业提供一个清晰的上市过程总路线图,解释上市策略,并为筹集资金和建立一个世界一流水平公司的机会提供全面的远景图。

【课程收益】

■深入解读证监会最新政策性要求及未来方向

■掌握企业IPO经营合规、财务合规和法律合规的改造方法

■吸取其他企业上市成功经验与失败教训

■从实际案例出发,解读企业IPO中财务合规和法律合规的疑难杂症

【课程大纲】

第一天:从财务合规的角度指导企业IPO上市

第一模块:宏观把握上市的最新政策与流程 

■把握资本市场的现状与趋势

■深入解读证监会的最新政策

■上市有必要吗?——宏观分析上市的利弊

-企业上市的优势

-企业上市一定好吗——跟风没有果子吃

■稀释原有股东的控制权

■维持上市地位需要支付很高的费用

■必须对外公开公司的经营状况与财务资料

■降低公司决策效率

■何为股票上市,何为公司上市?

■把握企业IPO的流程和关键,合理进行风险防范

第二模块:详细解读IPO财务合规

■切入IPO要点一:改制阶段的工作

-配合改制财务审计,按新规则进行追溯调整

-董事会确定新的会计政策

-配合验资、完成调查工作

■切入IPO要点二:运行及申报阶段的工作

-配合基准日延期审计

-配合原始报表与申报报表差异审核

-协助纳税情况及政府补助情况审核

-配合关联交易审核

-配合非经常性损益审核

-配合内控运行有效性审核

-配合盈利性审核

-配合其他的会计师工作

■改制、上市审计时可能存在的事项

-思考与讨论:这些企业IPO受挫的原因在哪?

-内部控制制度规范全面且有效执行

-确保税务合规,有效防范风险

■企业是否依法纳税

■税收优惠符合法律法规规定

■避免经营成果对税收优惠存在严重依赖

-收入确认、核算和成本结转问题

-企业产权要清晰

-资产转让及出售不能影响到业绩及未来前景评估

-避免公司抵押、对外担保、未决诉讼等问题存在

-职工保险及福利计提必须完整

-合理的会计政策及流畅的新旧会计准则衔接

■案例分析:结合企业审核报告,具体分析当下企业审委会较为关注的焦点问题

第二天:从法律合规的角度指导企业IPO上市

第一模块:上市前的思考

■在哪里上市——境内外上市的比较与分析

-案例分析:海外上市为何集体回归?

-分众传播借壳七喜控股回归A股

-巨人网络VS昆仑万维

-北大千方黯然退出纳斯达克,借壳联信永盛登录A股

-国内上市、挂牌的各板块比较分析——主板vs.创业板 vs.新三板

■以何种方式上市——IPO vs. 借壳上市 vs. 被上市公司并购

■全面把握上市的整体流程

-股份改制

■类型:新设、整体变更、整体改制

■设立股份有限公司的基本条件

-辅导阶段

■为什么要进行上市辅导?

■上市辅导的基本要求和程序

-制作材料申请批复

-发行阶段

-最终上市

■思考与讨论:

-有法可依——改制上市过程中常用的法律法规有哪些

-心中有数,如何安排上市的整体时间进度?

-不同类型的企业,如何选择上市主体和股东主体?

第二模块 详细解读IPO法律合规

【从公司层面把握法律合规的注意事项】

■企业中实际控制人与共同控制人的认定

-发行人三年内实际控制人没有发生变更

-股权分散时如何认同共同控制人

-家族亲属共同持股时如何认定实际控制人

-股东和实际控制人都可以发生变更啊?

案例分析:

■红宝丽:第一大股东发生变化但实际控制人未变

■汇川技术:控股股东发生变化但实际控制人未变

■拓展学习:如何对上市主体股东尤其是自然人股东变动进行合理性解释

■股权问题

-如何安排上市公司股本

-案例分析:

■以佐力和圣安两家企业为例,企业应如何解决上市主体股本规模过大,每股收益偏低的问题

■从恒大高新两次上会出发,探讨企业进行股权稀释的方法

-如何达到股权稳定

-案例分析:

■应该如何解决公司股权质押的问题

■结合皇冠幕墙的案例,探讨企业如何解决对赌与上市冲突的问题

■以上海凯众科技为例,企业应如何防范代持股导致的风险

-扩展学习:上市主体股权构成中"明股实债"的情况应当如何处理

■出资瑕疵的补救

-核心战略:绝不承认,补足欠款

-思考与讨论:置换vs.补足,出资瑕疵补救手段该如何选择

■公司上层的组织架构

-公司管理层保持稳定,高管不能违规兼职

-合理设置独立董事

-建立法人治理结构,划分权限,职权分离

-建立严格的内部控制制度

-案例分析:浙江万马——董事和高管发生重大变化的经典解释

【从经营层面把握法律合规的注意事项】

■如何界定并且解决同业竞争和关联交易问题

■上市应满足何种业绩与利润指标基本要求:

-连续三年的经营业绩

案例分析

■以福安药业为例,掌握同一控制下重组的业绩连续计算问题

■以松芝制冷为例,解读委托持股是否可以认定为同一控制下重组

■从东软载波出发,探讨统一控制下的非企业合并事项

-公司处于盈利状态

案例分析:

■以飞田、上电两企业为例,探讨上市主体利润的构成

■以向阳、农乐两企业为例,探讨上市主体未分配利润为负的原因

■其他法律问题注意事项

  

【费用及报名】

1、费用:培训费8800元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询:4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程

5、详细资料请访问北京曼顿培训网:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)



北京曼顿管理咨询公司简介
地区:北京市 地址:北京市海淀区 邮编:
联系人:鲍老师 电话:010-56133998 传真:
电邮:2694243330@qq.com 网站:
简介:

北京曼顿企业管理咨询有限公司(以下简称北京曼顿咨询)成立于2005年,旗下网站为中国培训资讯网(www.e71edu.com),是国内较早一批专业的综合性的培训单位之一。是总部位于美国的国际职业认证标准联合会在北京地区授权的培训考试及认证单位[认证号:IOCL086132],同时也是香港培训认证中心授权的培训认证机构[认证号:HKTCC(GZ)A10-11221]。本单位主要从事企业管理、项目管理、市场营销和和人力资源管理方面的咨询培训服务。历经多年的发展,已经为近千家企业提供过各种形式的咨询培训服务,客户涵盖了电子电器、通讯、计算机IT行业、金融保险、建材、化工、食品、机械、服装/鞋业、礼品包装、塑胶五金/模具、电线电缆等十几个行业领域,在业界具有广泛的权威和影响力。本单位师资由资深顾问以及业界知名专家组成,顾问师2/3为硕士研究(MBA)以上学历。我们的专家团队基本都来自于财富500企业,具有丰富的实战经验和系统全面的理论知识。

公开课方面,北京曼顿咨询每年在上海、天津、北京、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、青岛、合肥、武汉、长沙等城市定期举办公开课程,每年有上千期公开课程成功举办,学员来自各行各业,遍布全国各区域。每年在国内的公开课数量在同类公司中也高居前列,为企业、职业经理人以及爱学习人士提供了有力的培训信息保障。

企业内训方面,自成立以来,一直致力于开发适合中国企业的运营管理实务内训课程,我们已开展了数百场的内训课程。通过多年的探索与实践,我们的内训课程更加体现个性化需求,内训解决方案更科学合理,具有极强实战性与可操作性。本公司已为世界500强企业中的120多家企业提供过内训实施及信息服务,典型客户包括工商分行、东风雪铁龙、可口可乐、本田、上汽、3M、三洋、中石油、中石化、西门子、波音、大众汽车、通用汽车等,满意度高达95%以上。

 
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