绩效指标图例及序号
Panel Legend and Number
面版1 毛利与毛利率（%）（按品类分）
Panel #1Gross Marginby Category (RMB& %)

绩效指标负责人
Panel owner
汤银辉
Tang Yin Hui

分流程描述
Sub-process description
财务管理流程
Financial Business Management Process

界限
Boundaries
卫生巾大类 （安乐、安尔乐、护垫）
纸尿裤大类 （婴儿纸尿裤 – 安儿乐）
SN Category (Anle, Anerle , Panty Liners)
Diaper Category (Baby Diapers – Anerrle)

范围
Scope
恒安集团所有上市公司
HengAn Group All listed Companies

开始
In
月初
Start of Month

结束
Out
月底
End of Month

为何要进行评估
Reason for measurement
1.衡量一个消费者驱动型的市场营销部及其工作对所有产品毛利的影响
2.衡量市场营销流程排障行动的有效性
3.执行建立在消费者基础上的市场营销流程，提高恒安各品类产品的毛利
Measure the impact of all consumer driven marketing department functional work on all products’ gross margin.
Measure the efficiency of marketing processes barrier removal activities
Implementing consumers based marketing processes and increase the gross margin of all HengAn product categories.

与结果指标的联系
Linkage to results
通过毛利增长率来验证市场营销流程的执行成效
To validate all efficiency of marketing process implement through the growth rate of Gross Margin

衡量指标定义
Measurement definitions
毛利 = 营业收入 – 营业成本( 中国的会计制度里毛利没有扣除销售费用)
Gross margin = Revenue - Cost of Goods (Chinese accounting does not include Selling Expense in Gross Margin)

衡量指标计算公式
及图表生成
Measurement calculation (formula) and Graph layout

数据收集的频率
Frequency of data collection
每月- 每月月底后20天
Monthly –20 days after close of month

数据来源
Data source
财务部的管理报表

Finance department Management Accounts <HengAn Group GP Analysisand Attachments

基线
Base line
毛利：41.01百万元；安乐毛利率：22.63%；安尔乐：50.94%；护垫：49.70%；纸尿裤：38.38%
RMB Gross margin: 0.41b; Anle:22.63%;Anerle:50.94%; Panty Liner:49.70%; Diaper:38.38%

基线设立的依据
Basis for baseline
2001年1月-12月，12个月期间的平均毛利和毛利率
Average gross margin （RMB & %） for a 12 month period (Jan – Dec 2001)

能力可达绩效
Entitlement
待定
TBD

可达绩效设立依据
Basis for Entitlement
高管层和BIT绝大多数的共识
Management andBIT consensus

绩效考评图整合流程
Cockpit chart consolidation process
根据每月财务部的数据进行正确的公式加总，提交给评估专员来对市场营销流程的绩效考评图进行更新
Data comes from Finance Dept. monthly , sum up and calculate in proper format –to be provided to the Measurement Specialist for updating the Marketing Cockpit Chart

评估专员(叶德堤)
Measurement Specialist (Ye De Di)
签名:
Sign.
日期:
Date:

流程顾问(高伟力)
Process Resultant ()
签名:
Sign.
日期:
Date:

跨功能小组领导(黎泽荣)
CFT Leader (Li Ze Rong)
签名
Sign.
日期:
Date:

评估负责人(许大座)
Measurement Owner ( Xu Da Zuo)
签名
Sign.
日期:
Date: