炼钢厂任务绩效考核指标库

目 录

一、第一炼钢厂任务绩效考核指标 2
二、第二炼钢厂任务绩效考核指标 5

一、第一炼钢厂任务绩效考核指标
序号
分类
指标
指标解释
考核主体生产指标
合同量计划完成率
合同项数计划完成率
当月作业计划实际完成量/当月作业计划量
当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数
取最低值考核
制造部

重点品种排产合同计划完成率
全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量
制造部

钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）
实际转移或入库量/当月作业计划量
制造部

在产品结存率（季度考核）
实际值/目标值
制造部

盘点及时性
不及时次数
制造部

盘亏额
盘亏额
制造部

非计划产品
非计划产品价值额
制造部质量指标
质量损失比率
目标值为％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本
质量部

产品综合合格率
∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量
制造部

产品综合成材率
∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量
制造部消耗指标
全电单耗（kmh/t）
目标值630，未完成标准成本时考核
制造部

电极单耗（kg/t）
目标值5.6，未完成标准成本时考核
财务部

备品备件消耗率
月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额
财务部

辅助材料消耗率
月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额
财务部安全指标
重大安全事故
否决性指标，目标值为零
安环部

重大安全未遂事故
否决性指标，目标值为零
安环部

一般安全事故次数
发生次数
安环部

死亡率
否决性指标，目标值为零
安环部

千人负伤率
负伤人数×1000/一炼总人数
安环部内部利润指标
内部综合利润额
∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额]
财务部

工序标准成本降低（提高）总额
∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额]
财务部

标准成本完成率
[∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）
财务部

新产品工序标准成本降低（提高）总额
∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额]
财务部

新产品标准成本完成率
[∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本）
财务部