营收控管之营业日结束工作作业规范 2 收银主管处理之营业日结束作业规范 一、目的： 为规范结束工作日动作，妥善处理顾客遗留 物，特制定此作业规范。 二、范围： 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 3 三、营业日结束作业规范RACI(权责划分) 收银主管处理之营业日结束作业规范 4 收银主管处理之营业日结束作业规范 四、工作内容 4.1 通知收银员下机台 4.2 检查机台清洁情况 4.3 检查员工是否注销收银机 4.4 回收磁扣、马夹袋、各类衣架 4.5 登记顾客遗留的财物 5 五、流程图 收银主管处理之营业日结束维护作业规范 6 收银主管处理之营业日结束作业规范 六、步骤 步骤1 外勤得到收银主管的讯息依次通知相关收银员下机台。 步骤2 外勤关闭收银通道，若仍有顾客在通道内排队结帐，应告知收银员将顾客接待完毕。 步骤3 检查收银员是否关闭收银机台的信号灯。 步骤4 检查清洁机台的卫生，内容包括以下： 4.1 机台的外围 4.2 机台的台面 4.3 机台的层板 4.4 机台的抽屉 4.5 POS机的显示器、键盘、客显、打印机 4.6 银行刷卡终端机 7 收银主管处理之营业日结束作业规范 六、步骤 步骤5 查看收银员是否注销机器，退出收银机系统。 步骤6 回收磁扣、各类衣架、马夹袋。 6.1回收磁扣：磁钉、磁板分开回收 6.2回收各类衣架：衣架、裤架、毛巾架、内衣裤架等 6.3回收马夹袋：回收的大、中、小马夹袋依根据规格堆放整齐。 步骤7 登记顾客的遗留物，将商品和财物转交给营业及服务台人员，并签收。 顾客遗留商品 登记至“顾客遗留物登记表” 外勤归还商品 营业签收商品附件1 顾客遗留 私人物品 登记至“顾客遗留物登记表” 外勤归还物品 服务台签收物品附件1 8 收银主管处理之营业日结束作业规范 七、附件1