QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月18日
过程名称P12 生产服务提供过程主要负责人 本过程涉及文件QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范标准条款要求方法、内容记录符合否5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√ 8.5生产和服务提供QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范
QD8.5.7-2016应急计划控制规范程序规范已规定√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的入）业务计划、销售计划、应急计划、
合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、特殊特性、体系要求、包装规范、生产能力、交付计划、合格产品、安全库存、控制计划、，
生产计划排产单，作业指导书/操作规程。√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？生产计划及完成情况记录等√4过程中主要活动或开展的主要工作？生产过程控制√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）生产和服务提供控制规范
应急计划控制规范
防护控制规范
特殊过程确认等，防错方法
生产过程风险应对，关键控制点
不合格控制规范
变更的评审、验证、确认批准、实施；
变更风险应对√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；生产设备/工装/模具，交付运输工具设备；检验和试验设备；设施、场地、工位器具等。合格材料/零部件、能源/动力包装材料；
批准的生产控制文档：控制计划、作业指导书、检验规范等
适宜的生产现场 √7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？1.部