过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）目的
本标准规定了信息系统管理的方法和规则，目的在于在技术实现的可能性和外部约束的范围内，可能的满足系统使用者（内部和外部）的需求。
2．范围
2.1 本标准适用于本公司内部信息系统组建、运行、维护和管理的控制。
2.2 涵盖以下领域：
2.2.1办公自动化
2.2.2会计/财务网络
2.2.3内部/外部网络
2.2.4操作系统
2.2.5管理和监督系统
2.2.6CAD/CAE
2.2.7ERP系统
2.2.8存储介质管理
3．定义
无
4．管理职责
4.1 总经理负责信息系统项目建立、设备添置的批准。
4.2 文管中心负责信息系统项目的评估、技术实施以及系统的组建维护和管理。
4.3 采购部负责信息系统建立、维护所需设备的采购。
4.4 品管部负责检验信息系统控制的实施。
5．程序内容
5.1 信息系统项目的计划制定和批准
5.1.1 信息系统项目的建立由所需建立部门主管提出建立需求和计划草案，文管中心进行可行性分析评估，经汇总后由总经理审批通过后进行具体实施。
5.1.2 项目组建计划必须由各部门主管起草，并注明其组建原因和具体需求。
5.1.3 文管中心负责系统项目建立的技术上及成本上的可行性分析,如不适合本公司实际工作需要可予以否决。
5.2 信息系统的建立、维护和管理
5.2.1 经总经理批准通过后，文管中心负责系统技术上的实施建立，并根据计划草案和评估报告的要求完成系统的组建。
5.2.2 文管中心负责信息系统的维护和管理，保证系统的正常运行，及时应付处理各种突发情况，将对各部门工作使用的影响减小到最低限度。
5.3 设备采购及坏件更换
5.3.1 各部门根据实际需求提出设备请购申请，由文管中心做出技术评估，由采购课负责购买。
5.3.2 在系统维护过程中发现需更换配件或设备的，必须由部门主管在维修单上签字认可，然后由文管中心负责更换。
5.4 网络使用管理
5.4.1 原则上，在技术可行的情况下各部门工作用电脑可连接公司内部局域网，实现资源共享及打印服务。
5.4.2 需连接互联网的员工电脑需由所在部门领导填写上网申请表，呈总经理批准后由文管中心负责开通。
5.4.3 文管中心负责网络使用的管理和监控，保证网络使用的通畅和安全，屏蔽不良信息。
5.5 移动存储介质的管理
5.5.1 各部门请购和使用优盘必须由文管中心登记备案。
5.5.2 各部门领用优盘必须填写借用单，由管理课签字认可后由文管中心发放